2023年度汨罗市市场建设服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市市场建设服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市市场建设服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.城区专业市场规划建设和管理。
2.为城市市场管理提供保障服务。
3.负责对城区新建市场实行物业、治安、卫生、储运、信息、法律、咨询等一站式服务。
4.负责代理工商、税务实行一票制管理。
5.负责参与公物拍卖。
6.负责参与全市市场网点规划。
7.承办市委、市人民政府以及市商务粮食局交办的其他事项。
汨罗市市场建设管理中心设9个内设机构；办公室、财务股、人事股、工会、开发股、拍卖公司、物业公司、城西农贸市场管理所、大众农贸市场管理所。
（二）机构设置
汨罗市市场建设服务中心为财政全额拨款单位，下设拍卖公司和物业管理公司两个2级机构。其中：汨罗市市场建设服务中心执行事业单位会计制度，拍卖公司、物业管理公司执行企业会计制度。
二、预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 汨罗市市场建设管理中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括市场管理的专项经费。，本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、22、24、25、26表均为空。
本单位2023年度收支总预算592.1万元，比2022预算增加15.75万元，增加2.73%，主要原因是单位员工工资增加。
（一）收入预算
本单位2023年度收入592.1万元，其中：经费拨款592.1万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加15.75万元，原因主要是单位员工工资增加。
（二）支出预算
本单位2023年度基本支出587.1万元（工资福利支出501.74万元，商品和服务支出84.6万元、对个人和家庭的补助支出0.76万元）；项目支出5万元（市场管理支出5万元，）。比2022年预算增加15.75万元，原因主要是单位员工工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算592.1万元，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）
年初预算为432.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.01%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为51.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.78%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为25.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.39%。
4、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为15.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.57%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为27.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.66%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为38.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.58%
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为587.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费502.5万元，公用经费84.6万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：市场管理项目5万元。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款84.6万元，比上年减少1.62万元，降低1.88%。主要原因是有单位员工在职转退休。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数5.2万元，其中，公务接待费5.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少5.6万元，降低51.8%，主要原因是单位厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算5.2万元，拟召开6次会议，人数268人，内容为市场管理工作会议及疫情防控工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额6万元，其中工程类0万元，货物类6万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标592.1万元，其中：基本支出587.1万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出5万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括市场管理项目5万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
