2018年度教育系统部门预算编报说明

第一部分 汨罗市教育系统概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门预算公开的表格（见附表）

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

三公经费预算表

第三部分  汨罗市教育系统2018年度部门预算情况说明

一、年度收支预算情况

二、年度收入预算情况

三、年度支出预算情况

四、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

第四部分、其它重要事项

第五部分 名称解释

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；负责指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

4.在职责范围内主管全市教师工作,协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作；负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。

5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。

6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部；负责管理直属事业单位领导班子和领导干部；指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。

7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。

8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作；会同有关部门制定各类学校招生计划；指导大中专毕业生就业创业。

9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全市教育系统维护稳定工作。

10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。

12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。

13.指导、管理全市教育督导工作。

14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位包含30个二级机构。教育局机关、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市工业职校、汨罗市成人教育中心、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、15所乡镇学校。全部为财政全额拨款单位，其中：汨罗市教育体育局 执行行政单位会计制度，其余执行事业单位会计制度。全部纳入2018年预算。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入58825.23万元，比2017年增加1803.57 万元；本年预算总支出58825.23万元，比2017年增加1803.57 万元。主要是人员工资、项目建设增加。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入58825.23万元，其中：经费拨款55175.8万元、纳入预算管理的非税收入拨款2604.05万元、其他收入1012.38万元。上年结转3万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出58825.23万元，其中基本支出47912.35万元（工资福利支出46878.22万元、商品和服务支出617万元），项目支出10912.88万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为259.58万元，比2017年决算数增加18.89万元，增加8%，比2017年预算数减少11.98万元，减少 5 %。减少原因主要为厉行节约。

四、预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出58825.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出10912.88万元，实行项目体支出绩效目标管理，无重点绩效。

支出预算绩效目标

部门职能职责 概述		承担全市各级各类教育、教学工作及各项教育行政管理事务。
年度预算申请 （万元）		资金总额：
		按收入性质分：		按支出性质分：
		其中：公共财政拨款：56581		其中: 基本支出：50668
		政府基金拨款：		项目支出：8157
		纳入预算管理的非税收入拨款：2604
		其他资金：
整体绩效目标		1、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。 2、服务对象整体满意度达到95%。
年度绩效指标 部门整体支出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标 （预期提供的公共产品或服务）	数量目标（指标）	幼儿园入园率	100%
			小学入学率	100%
			初中入学率	100%
			高中普及率	98%
		质量目标（指标）	小学升学率	100%
			初中升学率	98%
			本科上线率	80%
			学生安全事故	0%
		进度目标（指标）	按时完成教育教学任务，年度内实现所有目标。	100%
	效益指标 （预期实现的效益）	社会效益	教育教学秩序良好，家长满意率高	98%
			承担社会责任，注重对教职工教学行为的督查	100%
			确保全年不发生一起重大安全事故，师生犯罪率为零，校园安全、稳定、文明、和谐。	0%
		经济效益	完成基础教育，收支平衡
		生态效益	优化校园生态环境，学校绿化覆盖率达标	70%
		可持续影响	提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，
		社会公众或服务对象满意度	社会满意度	95%
			家长满意度	95%
			学生满意度	95%

五、其他重要事项。

（1）、机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算102.43万元，主要用于教育局机关的运行经费。比2017年减少22.57 万元，原因厉行节约 。

（2）、年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出1643万元，政府采购工程支出1643万元。

（3）、国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，学校建筑面积143万平方米，价值58225万元。设备等其他资产21656万元。

六、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年教育系统部门预算公开表.xls