2023年度汨罗市纪委预算
目 录
第一部分 2023年度汨罗市纪委预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门预算)
三十、部门整体支出绩效目标表
三十一、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市纪委预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市纪委监委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。按照党章规定，市纪委作为党内纪律检查机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。市监委负责对本市所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监委可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。
（二）机构设置
市纪委(市监委)机关设13个副科级的内设机构、1个副科级公益类事业单位、1个正股级公益类事业单位，设13个派驻纪检监察组。市委巡察办和3个巡察组、1个下属事业单位设在市纪委。
13个副科级内设机构依次为：办公室（加挂宣传部、调研法规室）、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。13个派驻纪检监察组依次为：驻市委办、驻宣传部、驻人大、驻政府办、驻政协、驻公安局、驻农业农村局、驻财政局、驻交通局、驻市场监督管理局、驻住建局、驻卫健局、驻教体局纪检监察组。副科级公益类事业单位为汨罗市纪委廉政警示教育中心；正股级公益类事业单位为汨罗市纪委信息中心及市委巡察办信息中心。派驻纪检监察组及市纪委廉政警示教育中心、信息中心、市委巡察办、巡察组、巡察办信息中心均未独立预算，与市纪委一并编制部门预算。
二、预算单位构成
汨罗市纪委只有本级，无二级预算单位。因此，纳入2023年部门预算编报范围的只有市纪委本级。（包括市纪委机关、派驻纪检监察组及市纪委廉政警示教育中心、市纪委信息中心、市委巡察办、巡察组、巡察办信息中心）。
三、部门收支总体情况
2023年预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件16、17、18、19、22、24、25、26、28、29表均为空。收入包括经费拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括办案、巡察、廉政警示教育中心运行等业务工作专项经费。
市纪委2023年度收支总预算1746.08万元，比2022预算增加42.29万元，增加2.48%，主要原因是干职工基本工资标准集体上调。
（一）收入预算
市纪委2023年度收入1746.08万元，其中：经费拨款1746.08万元。比2022年预算增加42.29万元，原因主要是干职工基本工资标准集体上调。
（二）支出预算
市纪委2023年度基本支出1670.08万元（工资福利支出1200.57万元，一般商品和服务支出455.46万元，对个人和家庭的补助支出14.05万元）；项目支出76万元（纪委廉政警示教育中心专项10万元，乡镇纪检监察工作专项10万元，“互联网+监督”及纪检信息网络维护费4万元，廉政教育经费3万元，大要案专项业务费11万元，市委巡察办经费38万元）。比2022年预算增加42.29万元，原因主要是干职工基本工资标准集体上调。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1746.08万元，其中：
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1321.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为75.7%。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为65万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.72%。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。
年初预算为11万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.63%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为121.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.95%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为60.72元，占一般公共预算拨款支出比例为3.48%。
6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.61%。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为64.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.69%。
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为91.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.22%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1670.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1214.62万元，公用经费455.46万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：纪委廉政警示教育中心专项10万元，乡镇纪检监察工作专项10万元，“互联网+监督”及纪检信息网络维护费4万元，廉政教育经费3万元，大要案专项业务费11万元，市委巡察办经费38万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款455.46万元，比上年减少12.88万元，降低2.75%。主要原因是：在职人员减少、厉行节约，公用经费相应减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数17.9万元，其中，公务接待费11.9万元，与上年相比减少61.3万元，降低83.74%，原因是根据往年决算合理调整预算金额；因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），与上年相比无变化。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算17.85万元，拟召开10次会议，人数1200人，内容为用于召开纪委全会、视频会议等；培训费预算0万元。。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额40万元，其中工程类0万元，货物类40万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本单位共有车辆2辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标1746.08万元，其中：基本支出1670.08万元，项目支出76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第30张表《部门整体支出绩效目标表》。
项目支出76万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，为巡察办专项经费38万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
