2023年度汨罗市工商联部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市工商联部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市工商联部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
2、参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
3、协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
4、做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
5、开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
6、承办市委、市政府和上级工商业联合会交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市工商联内设股室6个，分别是：办公室，会员部，经济联络办，商会办，非公党建办，宣教人事办。
二、预算单位构成
工商联只有本级，无二级预算单位，因此工商联2023年预算公开单位构成包括：工商联本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算即本级预算情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也项目经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。
汨罗市工商联2023年度收支总预算176.41万元，比2022预算增加9.81万元，增加5.89%，主要原因是2023年奖金纳入了预算。
（一）收入预算
汨罗市工商联2023年度收入176.41万元，其中：经费拨款176.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加9.81万元，增加5.89%，主要原因是奖金纳入了预算。
（二）支出预算
汨罗市工商联2023年度基本支出165.41万元（工资福利支出支出141.58万元， 商品和服务支出23.83万元、 对个人和家庭的补助支出0万元）；项目支出11万元（原工商业者及遗孀补助1万元，非公党建工作经费2万元，五小建设经费2万元，执委会会议经费3万元，异地招商专项经费3万元）。比2022年预算增加9.81万元，增加5.89%，主要原因是增加了奖金支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算176.41万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为133.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为75.77%。
2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.26%。
3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为7.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.13%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.25%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.39%。
6、住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）
年初预算为10.93万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.2%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为165.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费141.58万元，公用经费23.83万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：原工商业者及遗孀补助项目1万元，非公党建项目2万元，五小建设项目2万元，执委会会议项目3万元，异地招商项目3万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.83万元，比上年增加0.53万元，增长2.27%。主要原因是：印刷费、维修费预算标准提高。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数3.3万元，其中，公务接待费3.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3.05万元，降低48%，主要原因是：主要原因是：厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算4.3万元，拟召开5次会议，人数 400 人，内容为“迎老乡、回故乡、建家乡” 非公经济人士和寓外乡友座谈会及执委会会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 。预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标176.41万元，其中：基本支出165.41万元，项目支出11万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出11万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
