目 录
第一部分 中共汨罗市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、整体支出绩效自评报告
十一、项目支出绩效自评报告
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共汨罗市委组织部概况
一、部门职责
（一）严格执行党的建设总要求和党的组织路线、方针、政策，负责全市干部队伍、基层组织建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。
（二）按照干部管理权限提出关于乡镇和市直机关单位以及其他列入市委管理的班子调整、领导干部配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、推荐、选拔、任免、调配、出国（境）、退休审批手续办理等工作；负责干部档案和干部统计工作及其指导；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责全市科级领导班子和党政干部的政治建设与作风建设的督促指导、考核考察工作。
（三）制订并实施培养选拔年轻干部、女性干部、非党干部的有关规划与方案。
（四）组织实施干部监督工作，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，提出建议；负责市管干部现实问题的调查核实和市管领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查；负责市管干部出国（境）审批及证件管理。
（五）制订干部教育规划，组织市委管理的干部和乡镇、市直机关股级年轻干部及政工人事干部的培训；指导、协调、检查乡镇和市直机关单位的干部教育工作。
（六）研究和指导全市党的基层组织建设，主管党员的管理教育和发展工作，探索新时期党组织的设置和活动方式；整顿党的作风和党的组织，纯洁党的队伍，巩固党的组织，加强党的纪律；总结推广党建工作经验，组织开展新时期党的建设理论研究；负责全市党费收缴和管理使用。
（七）负责市委直属机关党的工作，负责制定市委直属机关党的建设规划，指导市委直属机关党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。
（八）管理指导全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
（九）管理指导知识分子和人才工作。调查了解全市知识分子和专业人才的情况，参与制订全市知识分子和专业人才的有关政策和规划；实施人才工作有关规划，加强人才管理与培育，落实人才待遇，为本市经济社会发展聚集优秀人才。
（十）统一管理全市各级各类公务员。制定和完善公务员管理的各项制度；做好公务员录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面工作；负责公务员信息统计管理工作；负责全市公务员培训指导工作；保障公务员合法权益。
（十一）管理指导全市老干部工作。完善离（退）休老干部工作的有关制度和规定；督促检查离退（休）老干部政治待遇、生活待遇的落实；负责离（退）休老干部信访工作；指导老干部活动中心、离（退）休老干部党支部的工作。
（十二）统一管理中共汨罗市委机构编制委员会办公室。
（十三）负责全市组织工作的调查研究，指导下级组织人事部门开展工作，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全市党员、干部的来信来访工作。
（十四）完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委组织部内设机构包括：中共汨罗市委组织部机关和汨罗市人才服务中心、中共汨罗市委组织部党员干部教育中心和汨罗市老干部活动中心三个二级机构，由财政全额拨款，执行行政单位会计制度。汨罗市老干部活动中心为独立核算单位，党员干部教育中心和人才服务中心由部机关统一管理。
中共汨罗市委组织部机关下设：办公室、干部室、党建室、干部监督室（举报中心）、研究室、干部信息室（干部档案室）、公务员管理办公室、党代表联络办公室、人才工作办公室、老干部工作办公室、政工人事办公室、财务室。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委组织部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委组织部本级和中共汨罗市委党员干部教育中心及中共汨罗市委组织部人才服务中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计991.73万元。与上年相比，减少671.66万元，减少40.39%，主要是因为2021年是市、镇、乡三级换届之年，会议、培训、考察费用较往年增多；举办建党100周年庆典及其他系列活动，其他相关费用增多；另上年度“一门式”等专项资金在2021年支付，当年预算进行了调整。2022年减少了上述开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计991.73万元，其中：财政拨款收入991.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计991.73万元，其中：基本支出667.25万元，占67.28%；项目支出324.48万元，占32.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计991.73万元，与上年相比，减少671.66万元，减少40.39%，主要是因为2021年是市、镇、乡三级换届之年，会议、培训、考察费用较往年增多；举办建党100周年庆典及其他系列活动，其他相关费用增多；另上年度“一门式”等专项资金在2021年支付，当年预算进行了调整。2022年减少了上述开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出991.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少671.66万元，减少40.39%，主要是因为2021年是市、镇、乡三级换届之年，会议、培训、考察费用较往年增多；举办建党100周年庆典及其他系列活动，其他相关费用增多；另上年度“一门式”等专项资金在2021年支付，当年预算进行了调整。2022年减少了上述开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出991.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出878.07万元，占88.54%；社会保障和就业（类）支出41.86万元，占4.22%；卫生健康（类）支出18.47万元，占1.86%；农林水（类）支出25万元，占2.52%；住房保障支出（类）支出28.33万元，占2.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为687.1万元，支出决算数为991.73万元，完成年初预算的144%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工会经费由财政年底统一从单位经费中代扣。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为476.5万元，支出决算为440.24万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算进行了调整，部分支出调剂到其他科目支出。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为210.6万元，支出决算为131.84万元，完成年初预算的62.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算进行了调整，部分支出调剂到其他科目支出。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为284.32万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年根据工作需要，预算进行了调整追加。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年根据工作需要，预算进行了调整追加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.4万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算进行了调整，从其他科目中调剂使用。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算进行了调整，从其他科目中调剂使用。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.47万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算进行了调整，从其他科目中调剂使用。
9、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算进行了调整，从其他科目中调剂使用。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.33万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算进行了调整，从其他科目中调剂使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出667.25万元，其中：
人员经费439.65万元，占基本支出的65.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费。
公用经费227.61万元，占基本支出的34.11%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.1万元，支出决算为3.62万元，完成预算的32.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为11.1万元，支出决算为3.62万元，完成预算的32.6%，决算数小于预算数的主要原因是2022年预算公务接待费按预计发生额填报，2022年实际公务接待支出较少，我部坚持同城不接待，无函不接待，不超规格、超标准接待，公务接待费管控较好。与上年相比减少15.08万元，减少80.64%,减少的主要原因是2021年公务活动较多，接待费用相应较多，2022年外省市来访次数减少，接待费用相应减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为3.62万元，全年共接待来访团组16个、来宾182人次，主要是山南市“两代表一委员”基层干部来汨开展沉浸式体验活动、云溪区委组织部考察学习、岳阳市委组织部考察调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
我单位没有政府性基金预算收入和支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出227.61万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加74.03万元，增长48.2%。主要原因是：2022年因组织工作需要开展的活动增加了办公费、印刷费等开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费3.84万元，用于召开干部考察考核工作、党建工作、人才工作等会议，人数约1500余人，内容为召开队县市区领导班子开展“一考察两调研”会议、党建工作人才会、沃土计划会、青年人才会等；开支培训费0.58万元，用于开展外部培训，人数30余人，内容为全市乡村振兴致富带头电子商务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额122.86万元，其中：政府采购货物支出52.49万元、政府采购工程支出5.98万元、政府采购服务支出64.39万元。授予中小企业合同金额122.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.82万元，占授予中小企业合同金额的29.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.41%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“组织部机关本级”“党员教育中心”“人才服务中心”3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出991.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门坚持公开、公正、公平和综合分析原则，采取评价小组自评的方法对部门整体支出经费进行了客观、真实的评价。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金324.48万元，占一般公共预算项目支出总额的32.72%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对“英才计划”“组织部专项”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出192.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门坚持公开、公正、公平和综合分析原则，采取评价小组自评的方法对部门整体支出经费进行了客观、真实的评价。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“英才计划”“组织部专项”2个项目绩效自评结果。
英才计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160万元，执行数为154.42万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：一是引进各类人才，开展四海揽才活动和罗城英才评选；二是对全市人才进行培养与培训。发现的主要问题及原因：一是人才关心度不够；二是引进的人才有流出现象。下一步改进措施：一是大力对人才队伍给予物质和精神上的关心关怀；二是签订人才协议时强调最低工作年限要求，双方认可协议要求，三是提高我市引进才对组织工作的满意度。
组织部专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为37.6万元，执行数为37.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展干部培训，开展“六比六看”；二是发放选调生生活补助；三是组织对干部人事档案进行清淤；四是发放地下党员补助、劳模津贴；五是做好市直机关工委工作。发现的主要问题及原因：一是部分组织工作预算经费不足，工作开展情况不理想；二是干部档案室陈旧，设备设施需要经常维修。下一步改进措施：一是建议财政适当加大专项工作经费，保障工作正常开展；二是做好日常组织工作，有问题及时向上反馈，争取支持并妥善解决问题。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），英才计划项目，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：因实际工作需要导致年初未预计到的必要开支，通过追加财政预算资金的方式，由单位根据实际情况支出，导致年初预算绩效目标与实际支出偏离。
项目支出绩效存在的问题及原因分析见部门决算中项目绩效自评结果。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
