汨罗市委宣传部2021年度单位预算
目录
第一部分 汨罗市委宣传部2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位支出总体情况表(政府预算)
十七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十一、上年结转支出预算表（政府预算）
二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十七、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市委宣传部2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划；
统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习和理论宣传宣讲工作；
负责规划组织全局性思想政治工作；
统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作；
管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；组织协调全市“扫黄打非”工作；
负责市内有关报社、通讯社分支机构和驻本市记者站的监管管理；负责全市新闻单位记者证的备案和管理工作；
统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调市融媒体中心的建设与管理；
统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展和文化建设有关工作；
负责管理全市电影行政事务；
统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
统筹协调全市对外宣传工作，统筹协调组织开展全市新闻发布工作，负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作；
负责全市精神文明建设工作，统筹协调中共汨罗市委文明实践服务中心的建设和管理。
负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理，对乡镇党委宣传委员的任免提出意见，组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
市委宣传部属财政全额拨款单位，内设股室6个，分别是：办公室，理教室，新闻中心，文化文艺办、党建人事办，财务室。
二、预算单位构成
宣传部单位预算共有三个组成单位：汨罗市委宣传部、汨罗市互联网信息研究中心、汨罗市新时代文明实践服务中心。现有人数37人，其中：在职31人，退休6人。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括新闻宣传管理、新闻发言人、记者节、中心理论组学习、学习强国、社科联、老放映员生活补助、互联网信息研究、新时代文明实践、三创办等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、20、24、25表均为空。
本单位2021年度收支总预算577.5万元，比2020年减少19.01万元，减少3.19%，变化原因主要是项目经费减少。
（一）收入预算
汨罗市委宣传部2021年预算总收入577.5万元，其中一般公共预算经费拨款收入577.5万元，占预算总收入100%，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上年结转结余0万元。比2020年预算减少19.01万元，变化原因主要是项目经费减少。
（二）支出预算
汨罗市委宣传部2021年支出预算577.5万元，其中基本支出381.5万元，占66%，（工资福利支出288.5万元、公用经费支出93万元、对个人和家庭的补助支出 0万元），项目支出196万元，占34%。其中新闻宣管理14万（比2020年减少14.5万元），记者节专项5万（比2020年减少5万元），新闻发言人经费2万（比2020年减少2万元），市委中心组理论学习经费7万（比2020年减少7万元），社科联专项经费3万（比2020年减少2万元）、学习强国专项9万（比2020年减少9万元）、老放映员生活补助8万（比2020年减少0万元）、新时代文明实践服务中心专项50万（比2020年增加2.5万元）、互联网信研究中心专项60万（比2020年减少54万元），三城同创专项38万（比2020年减少38万元）。比2020年预算减少19.01万元，变化原因主要是项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算577.5万元，其中
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为577.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为381.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，其中人员经费288.5万元，公用经费93万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为196万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：新闻宣传管理工作经费14万元，主要用于新闻宣传管理及对外新闻宣传协调；记者节专项经费5万元，主要用于全市新闻工作者记者节慰问；新闻发言人专项2万，主要用于对外召开新闻发布会；理论学习经费7万元，主要用于组织市委中心组理论学习、意识形态教育等；“学习强国”专项9万元，用于“学习强国”学习组织及推广；社科联活动专项3万元，主要用于社科普及宣传，提高市民人文社会科学素养；新时代文明实践专项50万元，主要用于全市思想文化工作、精神文明建设、志愿服务活动、移风易俗等；互联网研究中心专项60万元，主要用于全市网络舆情监控处置、网络意识形态管控、网络安全监管检测等；老放映员生活补助专项8万元，主要用于老放映员生活补助；三城同创经费38万元，主要用于培育社会文明卫生新风、提高市民素质、完善城市功能、改善投资、居住环境。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款93万元，比上年增加23.37万元，增长34%。主要原因是机构改革，职能增加人员增多。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数30.85万元，其中，公务接待费30.85万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少4.3万元，降低12%，主要原因是：响应号召，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算15.05万元，拟召开26次会议，人数1200人，内容为宣传思想工作、意识形态工作、中心理论组学习、宣传委员工作、汨罗好人道德模范表彰、网信工作、文化文艺、扫黄打非、新闻出版、新时代文明实践、三创同城等相关工作会议；培训费预算9.9万元，拟开展10次培训，人数1600人，内容为志愿服务培训、网评工作培训、网络安全培训、通讯员培训等。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021 年本单位整体支出绩效目标的金额为 577.5万元，其中，基本支出 381.5 万元，项目支出 196 万元，，全部实行整体支出绩效目标管理.详见附表中部门预算公开表格的第26张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出196万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括三城同创经费38万元、互联网研究中心专项60万元、新时代文明实践服务中心专项50万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市委宣传部2021年度单位预算表格（附后）
