2023年度中共汨罗市委宣传部部门预算
目录
第一部分 2023年度中共汨罗市委宣传部部门预算说明
一、部门本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度中共汨罗市委宣传部部门预算说明
一、部门本概况
（一）职能职责
1.拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划；
2.统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习和理论宣传宣讲工作；
3.负责规划组织全局性思想政治工作；
4.统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作，承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作；
5.拟订全市新闻出版业的管理措施并督促落实，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，管理著作权，管理出版物进出口等。组织协调全市“扫黄打非”工作。负责市内有关报社、通讯社分支机构和驻本市记者站的监管管理；负责全市新闻单位记者证的备案和管理工作；
6.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调市融媒体中心的建设与管理；
7.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展和文化建设有关工作，负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作；
8.统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
9.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作、跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；
10.统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，统筹协调组织开展全市新闻发布工作，负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作；
11.负责全市精神文明建设工作，统筹协调中共汨罗市委文明实践服务中心的建设和管理。
12.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化 、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理，组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
13.负责互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作。归口领导中共汨罗市委文明实践服务中心、市融媒体中心、市文化旅游广电局。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。
14.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
市委宣传部属财政全额拨款单位，设8个内设机构：办公室（政策法规和舆情信息室）、理教办（意识形态工作办、宣教办）、网信办（互联网信息研究中心）、文明办、新闻办、文化文艺电影办（文化体制改革和发展办公室）、新闻出版办（版权办、市“扫黄打非”办公室、出版传媒印刷发行办）、政工室（社科联）。
二、预算单位构成
宣传部2023年预算单位构成包括：宣传部本级（含互联网信息研究中心、），现有人数28人，其中：在职22人，退休6人。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括新闻宣传管理、理论教育、互联网信息研究中心、创建办等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件政府性基金预算支出、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算支出表、非税收入计划等表均为空。
本单位2023年度收支总预算372.23万元，比2022预算减少170.7万元，减少31.44%，主要原因是新时代文明实践中心分开独立核算，人员经费及项目经费减少。
（一）收入预算
本单位2023年度收入372.23万元，其中：经费拨款372.23万元。比2022年预算减少170.7万元，原因主要是新时代文明实践中心分开独立核算，人员经费及项目经费减少。
（二）支出预算
本单位2023年度基本支出297.23万元（工资福利支出239.36万元、一般商品和服务支出57.87万元）；项目支出75万元（新闻宣传管理支出12万元，记者节慰问支出8万元、新闻发言人支出2万元，互联网研究中心专项支出17万元，市委中心组理论学习支出10万元，社科联活动支出3万元，“学习强国”专项8万元，老放映员生活补助15万元）。比2022年预算减少170.7万元，原因主要是新时代文明实践中心分开独立核算，人员经费及项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算372.23万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为225.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为60.68%。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为75万元，占一般公共预算拨款支出比例为20.15%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为24.80万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.67%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为12.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.32%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.64%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.54%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为297.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费239.36万元，公用经费57.87万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：新闻宣传管理项目12万元，记者节慰问项目8万元、新闻发言人项目2万元，互联网研究中心项目17万元，市委中心组理论学习项目10万元，社科联活动项目3万元，“学习强国”项目8万元，老放映员生活补助项目15万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款297.23万元，比上年减少105.7万元，降低26.23%。主要原因是：新时代文明实践中心分开独立核算，人员经费相应减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数24.2万元，其中，公务接待费24.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少5.2万元，降低17.69%，主要原因是：新时代文明实践中心分开独立核算，公务接待费相应减少。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算11.4万元，拟召开20次会议，人数1850人，内容为全市宣传委员工作、端午系列活动、全国文明城市提名城市创建工作、网信工作、新闻宣传工作等会议；培训费预算3.6万元，拟开展6次培训，人数480人，内容为新闻业务培训、网络舆情、网络安全业务培训、理论教育意识形态培训。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额99.75万元，其中工程类3万元，货物类9.1万元，服务类87.65万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标372.23万元，其中：基本支出297.23万元，项目支出75万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第三十张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出75万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，故附表中部门预算公开表格的第三十一张表《项目支出预算绩效目标申报表》为空。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
