2023年度汨罗市统战部部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市统战部部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、部门整体支出绩效目标表
三十一、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市统战部部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导统战部党组，指导统战部工作；做好有关统战团体管理工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、完成市委和上级党委交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位为财政全额拨款单位，内设股室有7个，分别是：办公室（研究室）、党外干部办、民族宗教事务办、非公有制经济联络办、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作办、侨务工作办及行政执法办。
二、预算单位构成
统战部只有本级，无二级预算单位。因此纳入2023年部门预算编制范围的只有统战部部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为公共财政拨款收入。支出全部为一般公共服务支出。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出，也包括用于调研培训、起义投诚人员生活补助、民宗及宗教处置工作经费等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、24、25、26表均为空。
本单位2023年度预算总收入354.96万元，比2022年增加22.19万元，增加6.67%；本年预算总支出354.96万元，比2022年增加22.19万元，增加6.67%。主要原因是人员增加。
（一）收入预算
本单位2023年度预算总收入354.96万元，其中：经费拨款354.96万元，占100%；纳入预算管理的非税收入拨款0.00万元，其他收入0.00万元。收入预算比2022年增加22.19万元，增加6.25%，主要原因是人员增加从而增加经费拨款。
（二）支出预算
本单位2023年预算总支出354.96万元，全部为一般公共服务支出，占100%；比2022年增加22.19万元，增加6.67%，主要原因是人员增加。
其中：本单位2023年度基本支出284.96万元（工资福利支出228.92万元，商品和服务支出56.04万元）；项目支出70万元（民族及宗教处置工作经费33万元、调研培训专项工作支出2万元、“迎老乡、回故乡、建家乡”工作支出8万元、非公党组织建设及党外干部管理支出3万元、两岸交流及海外联络联谊支出3万元、侨联工作专项支出3万元、光彩事业及同心工程支出2万元、起义投诚人员生活补助支出1万元，党外知识分子联谊会活动支出15万元）。比2022年预算增加22.19万元，原因主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算354.96万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为216.42万元，占一般公共预算当年拨款60.97%。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为36万元，占一般公共预算当年拨款10.14%。
3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算数为33元，占一般公共预算当年拨款9.3%。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）2023年预算数为1万元，占一般公共预算当年拨款0.28%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.67%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为11.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.34%。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.76%。
8、社卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。
年初预算为12.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.54%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为284.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费228.92万元，公用经费56.04万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其中民族及宗教处置工作项目33万元、调研培训工作项目2万元、“迎老乡、回故乡、建家乡”工作项目8万元、非公党组织建设及党外干部管理项目3万元、两岸交流及海外联络联谊项目3万元、侨联工作专项项目3万元、光彩事业及同心工程项目2万元、起义投诚人员生活补助项目1万元、党外知识分子联谊会活动项目15万元。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款56.04万元，比上年增加5.1万元，增长10.01%。主要原因是：主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数10.1万元，其中，公务接待费10.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.6万元，降低5.61%，主要原因是：厉行节约，缩减开支，“三公”经费标准降低。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算14.2万元(包括基本支出会议费与项目会议费)，拟召开3次统战工作会议，拟召开民族团结宗教会4次，人数450人，内容为围绕民族团结进步创建工作和宗教中国化开展学术研讨等；拟召开招商引资会1次，人数230人，内容为引进非公有制经济，带动汨罗经济发展。培训费预算12万元(包括项目培训费)，拟开展4次培训，人数320人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想民族宗教政策理论心理调整，党外干部培训。拟不开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额12万元，其中工程类0万元，货物类12万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标354.96万元，其中：基本支出228.92万元，项目支出70万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2023年本部门有30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。 详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出70万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 其中民族及宗教处置工作项目33万元、调研培训工作项目2万元、“迎老乡、回故乡、建家乡”工作项目8万元、非公党组织建设及党外干部管理项目3万元、两岸交流及海外联络联谊项目3万元、侨联工作专项项目3万元、光彩事业及同心工程项目2万元、起义投诚人员生活补助项目1万元、党外知识分子联谊会活动项目15万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
