2020年度汨罗市委老干部局部门预算
目 录
第一部分 汨罗市委老干部局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市委老干部局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻中央、国务院和省委、省政府、岳阳市委、岳阳市政府以及汨罗市委、汨罗市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则。开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。
2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。
3、指导全市离退休干部的党组织建设和全市老干部“四就近”的创建工作。
4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
5、协助、管理、服务老年书画协会、老年大学、老年保健协会、老年门球协会的日常工作。
6、指导全市老干部工作部门的自身建设工作。
7、按照有关规定，做好来我市交流学习老干部工作的接待服务工作。
8、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。
9、管理、维护市老干部活动中心、老干部活动室。
10、承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
汨罗市老干局内设机构4个，包括：办公室、教务股、生活待遇股、活动指导股。汨罗市老干局现有人数17人，其中：在职8人，退休8人，遗属1人。
二、部门预算单位构成
我单位属一级预算单位，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有老干局部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、16、26表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本单位2020年度预算总收入164.08万元，其中经费拨款164.06万元，其他收入0.02万元，比2019年预算减少57.70万元。变化原因主要是机构改革，原有行政编制人员转隶至市委组织部。
（二）支出预算
本单位2020年度预算总支出164.08万元，全部为一般公共服务支出，占100%，比2019年度预算减少57.70万元。变化原因主要是机构改革，原有行政编制人员转隶至市委组织部，人员有所减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算164.08万元，全部为一般公共服务支出，占比100%，其中党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出77.08万元，占比46.98%，党委办公厅（室）及相关机构事务项目支出87万元，占比53.02%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为77.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出67.73万元；办公费、印刷费、水电费、差旅费等一般商品和服务支出8.03万元；对个人和家庭补助支出（遗属生活费）1.32万元，比上年减少92.70万元，减少54.60%，减少原因是机构改革，单位原行政编制人员转隶至市委组织部，人员减少，相应经费支出减少。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：各涉老协会经费17万元，主要用于各涉老协会开展工作；四大家原任实职老干部待遇10万元，主要用于发放四大家原任实职老干部各项待遇；全市离退休老干部春节慰问5万元，主要用于春节慰问全市离退休老干部；三八、五一、重阳节门球赛经费5万元，用于全市3个老年门球赛经费；乡镇老年专干工资4万，用于发放各乡镇老年专干工资；重阳节老干部活动费4万，用于开展重阳节全市老干部活动；四大家老干部工作汇报会4万，用于召开全市四大家老干部工作汇报会；老干活动中心专项38万元，用于老干活动中心运行维护。比上年增加35万元，增加67.31 %，增加原因是新建的老干活动中心投入使用，预算经费增加。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.03万元，比上年减少15.39万元，降低65.71%。主要原因是：机构改革，原有行政编制人员转隶至市委组织部，人员有所减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数1.6万元，其中，公务接待费1.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加减少0.16万元，降低9.1%，主要原因是：严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准，规范和控制公务用车等行为，租用车辆前报办公室并填写公务用车审批单。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.8万元，拟召开1次会议，人数20人，内容为商讨和决定2020年老干部工作相关问题；培训费预算0万元，拟开展0次培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、部门整体绩效：
2020年本单位整体支出164.08万元，主要绩效目标是：贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于老干部工作的方针政策以及市委、市政府的有关指示精神，认真做好离休干部和副处级以上退休干部的管理服务，检查督促老干部政治待遇和生活待遇的落实；会同有关方面做好老干部的医疗保健工作，协助各部门处理老干部逝世后的丧事、遗属相关待遇的落实等方面的问题；大力宣传和开展尊老敬老爱老活动，对老干部开展活动、发挥作用进行指导宣传，总结交流经验。
2、项目绩效
2020年本单位项目支出87万元，包括各涉老协会经费、四大家原任实职老干部待遇、全市离退休干部春节慰问、三八五一重阳节门球赛、乡镇老年专干工资、重阳节老干部活动经费、四大家老干部工作汇报会、老干活动中心专项，项目绩效目标是：如质如量完成，使领导满意、老干部满意、群众满意以上全部实行整体支出绩效目标管理，并严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2020年度汨罗市老干局部门预算公开表格.xlsx