2023年度汨罗市畜牧水产服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市畜牧水产服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、部门整体支出绩效目标表
三十一、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市畜牧水产服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市畜牧水产服务中心是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划制订并组织实施,组织畜牧水产科研成果的推广应用。
2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、单位会计制度：事业单位会计制度
2、内设机构：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、纪检监察室、工会、保险办、疫控中心、饲料兽药屠宰监管股。
3、二级机构：汨罗市畜牧水产技术服务中心、汨罗市磊石渔场.
4、直属单位：汨罗市农业农村局
从预算单位构成看，汨罗市畜牧水产服务中心部门预算包括：本级预算、汨罗市畜牧兽医技术服务中心预算。
二、预算单位构成
纳入汨罗市畜牧水产服务中心 2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 汨罗市畜牧水产服务中心本级
2. 畜牧兽医技术服务中心
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括磊石渔场税费改革转移支付、生猪定点屠宰、食品安全监管、小三场税费改革（良种场种畜场）项目经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、25、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
汨罗市畜牧水产服务中心2023年度收支总预算891.38万元，比2022年预算增加40.13万元，减少4.71%，主要原因是主要是从农业农村局调入人员11人，相应财政拨款工资福利增加，人头经费增加。
（一）收入预算
汨罗市畜牧水产服务中心2023 年财政拨款收支总预算891.38 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入891.38万元，其他收入0万元。
汨罗市畜牧水产服务中心 2023年收入预算总计比2021 年预算数1024.74增加40.13万元，主要是从农业农村局调入人员11人，相应财政拨款工资福利增加，人头经费增加。
（二）支出预算
汨罗市畜牧水产服务中2023年基本支出880.78万元(工资福利支出743.74万元，一般商品和服务支出136.21万元，对个人和家庭的补助0.83万元);项目支出 10.6万元(行业业务管理支出3.6万元，农产品质量安全支出5万元，执法监管支出2万元)。比2022 年预算数851.25增加40.13万元，，主要是编制人员增加11人，相应工资费用增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算880.78万元，其中：
1、农林水支出（类）农业农村（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为77万元，占一般公共预算拨款支出比例为9%。
2、农林水支出（类）农业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为38.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
3、农林水支出（类）农业（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为21.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为2%。
4、农林水支出（类）农业（款）行政单位医疗（项）
年初预算为40.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。
5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）
年初预算为645万元，占一般公共预算拨款支出比例为72%。
6、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为10.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%。
7、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为57.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为6%。
（一）基本支出
2023年基本支出年初预算数为880.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费743.74万元，公用经费136.21元。
（二）项目支出
2023年项目支出年初预算数为10.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于磊石渔场税费改革转移支付2万元，生猪定点屠宰、食品安全监管经费5万元，小三场税费改革（种畜场、水产良种场）经费3.6万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款136.21万元，比上年增加了15.54万元，增加率为12.88%。主要原因是：事业单位公车改革，事业编制人员车补增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数7.4万元，其中，公务接待费7.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少41.3元，降低84.8%，主要原因是：编制人员减少,公务接待费减少41.3万。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算7.4万元，拟召开8次会议，其中 重大疫情防控会议3次,人数150人，内容为如何搞好重大疫情防控; 畜禽水产品食品安全会议2次,人数100人,内容为如何搞好畜禽水产品食品安全;基层农技推广培训，拟开展3次培训，人数260人。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额411.04万元，其中工程类0万元，货物类158.1万元，服务类249.54万。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（执法用车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标891.38万元，其中：基本支出880.78万元，项目支出10.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出10.6万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括行业业务管理项目3.6万元，农产品质量安全项目5万元，执法监管项目2万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30-1.2.3张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
