2021年度汨罗市人民政府金融工作办公室单位预算
第一部分 汨罗市人民政府金融工作办公室2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、 一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、 项目支出预算总表
十一、 政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、 非税收入征收计划表
十四、 上年结转支出预算表
十五、 政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、 部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、 一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、 一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、 一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十六、 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十七、 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
二十八、 项目支出预算绩效目标申报表
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第一部分 汨罗市人民政府金融工作办公室2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织拟订金融领域有关地方规范性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议。
（2）负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对全市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作，金融机构与企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。
（3）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定；
（4）组织和协调引进各类金融机构在汨罗设立机构；指导和推动全市农商行、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组；
（5）负责指导和推动小额贷款公司试点工作，对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审查，牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管；
（6）根据国家有关规定和政策，负责融资性担保机构的有关监督管理工作；
（7）指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
（8）组织推荐全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作；
（9）指导金融行业协会的自律建设和管理。
（二）机构设置
单位直属市人民政府，内设办公室、银行股、证券保险股、企业上市股共4个股室。
二、预算单位构成
从预算单位构成看，单位为一类预算单位，无二级机构，全部为财政全额拨款单位。
三、单位收支总体情况
2021年预算为本级预算，没有所含预算单位在内的汇总情况。收入全部为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括打击非法集资项目等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11表、13表、21表、25表和26表均为空。
本单位2021年度收支总预算188.05万元，全部为一般公共预算拨款，比2020年预算减少5.78万元，下降2.98%，原因是：2021年在职人数比上年减少1人，对应的基本支出减少。项目支出较上年减少1万元。
（一）收入预算
本单位2021年度收入188.05万元，其中：经费拨款188.05万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，比2020年预算减少5.78万元，下降2.98%，原因是：2021年在职人数比上年减少1人，对应的基本支出减少。②项目支出较上年减少1万元。
（二）支出预算
本单位2021年度支出188.05万元，其中基本支出186.05万元，占比98.94%，（工资福利支出134.59万元，占本年支出合计的71.57%。商品和服务支出51.46万元，占本年支出合计的27.37%。）比2020年预算数减少4.78万元，下降2.50%，原因是①2021年在职人数比上年减少1人，对应的基本支出减少。项目支出2万元即打击非法集资专项2万元，占比1.06%，比2020年预算数减少1万元，减少33.3%，原因是压减项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算188.05万元，其中：
1、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）
年初预算为186.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为98.94%。
2、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为2万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.06%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出
本单位2021年基本支出年初预算数为186.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费134.59万元，公用经费51.46万元。
（二）项目支出
本单位2021年项目支出年初预算数为2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：非法集资项目2万元，占比1.06%。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年度机关运行经费当年一般公共预算拨款51.46万元，比上年减少2.98万元，降低5%。原因是在职人数比上年减少1人，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数为4万元，其中公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0 万元。公务接待费预算数比2020年预算数减少0.2万元，减少4.76%，主要原因是坚持厉行节约、控制开支。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算4万元，拟召开10次会议，人数30人，内容为金融工作会议，主要有年度金融工作总结、保险行业工作及扶贫小额信贷工作等会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年度政府采购预算总额1.1万元，其中工程类0万元，货物类1.1万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标188.05万元，其中：基本支出186.05万元，项目支出2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出2万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
2021年度汨罗市人民政府金融工作办公室单位预算预算公开表.xlsx