2023年度汨罗市文明实践服务中心预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市文明实践服务中心预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市文明实践服务中心预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于新时代文明实践决策部署，承担市新时代文明实践中心办公室日常工作，拟定全市新时代文明实践的工作规划。
2、负责全市新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导乡镇新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站开展工作。
3、负责制定全市志愿服务活动的总体规划；负责市新时代文明实践志愿服务总队日常工作，指导全市各级志愿服务队伍开展工作：加强志愿服务工作调研。
4、组织开展好志愿者业务培训，做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。
5、整合相关平台资源，负责志愿服务网络信息平台管理。
6、负贵建立、完善文明实践宣传、督查、考核和嘉许机制，对市直部门、乡镇和志愿服务组织、志愿者等进行考核，对文明实践所（站）进行考核。
7、加强文明实践工作的调查研究，创新工作方式方法。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
中共汨罗市委文明实践服务中心内设机构有：主任室、办公室、指导办、志工办、移风易俗办、财务室。
二、预算单位构成
中共汨罗市委文明实践服务中心属全额编制的事业单位，现有人11人，其中：在职11人。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，实践中心展厅运营、文明实践宣传、文明实践中心专项、示范试点建设以奖代投专项经费。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、24、25、26表均为空。）
中共汨罗市委文明实践服务中心2023年度收支总预算156.79万元，比2022预算减增加156.79万元，增加100%，主要原因是我单位2020年成立，2020年-2022年纳入市委宣传部统筹管理，于2023年独立财务核算。
（一）收入预算
中共汨罗市委文明实践服务中心2023年度收入156.79万元，其中：经费拨款156.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加156.79万元，原因主要是我单位2020年成立，2020年-2022年纳入市委宣传部统筹管理，于2023年独立财务核算。
（二）支出预算
中共汨罗市委文明实践服务中心2023年度基本支出116.79万元（工资福利支出98.48万元、商品和服务支出18.31万元、对个人和家庭的补助支出 0万元）；项目支出40万元（实践中心展厅运营专项支出5万元、文明实践宣传专项支出10万元、文明实践中心专项支出10万元、示范试点建设以奖代投专项支出15万元）。比2022年预算增加156.79万元，原因主要是我单位2020年成立，2020年-2022年纳入市委宣传部统筹管理，于2023年独立财务核算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算156.79万元，其中：
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为127.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为81.55%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为10.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.49%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为5.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.24%。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为0.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.41%。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.44%。
6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.87%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为116.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费98.48万元，公用经费18.31万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：实践中心展厅运营项目5万元、文明实践宣传项目10万元、文明实践中心项目10万元、示范试点建设以奖代投项目15万元。
五、政府性基金预算支出。
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.31万元，比上年增加18.31万元，增长100%。主要原因是：我单位2020年成立，2020年-2022年纳入市委宣传部统筹管理，于2023年独立财务核算。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数4.1万元，其中，公务接待费4.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加4.1万元，增长100%，主要原因是我单位2020年成立，2020年-2022年纳入市委宣传部统筹管理，于2023年独立财务核算。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1.1万元，拟召开3次会议，人数230人，内容为志愿服务工作、文明实践工作、移风易俗工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额58.31万元，其中工程类0万元，货物类20.69万元，服务类37.62万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标156.79万元，其中：基本支出116.79万元，项目支出40万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出40万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
