2020年度汨罗市职业中专学校单位决算

 

目录

第一部分汨罗市职业中专学校单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

汨罗市职业中专学校单位概况

 

一、单位职责

二、（一）职能职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我校下设有校长室、党委办、办公室、教务科、总务后勤科、培训科、实习科、学生科、保卫科、团委会11个部门。

（二）决算单位构成。汨罗市职业中专学校单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括且只有汨罗市职业中专学校本级决算

 

 

第二部分

 

单位决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6476.46万元。与上年相比，增加402.22万元，增长6.6%，主要是因为一校两区，学生和老师增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6248.68万元，其中：财政拨款收入6017.7万元，占96.3%；事业收入230.98万元，占3.7%；经营收入0万元，占0%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计6476.05万元，其中：基本支出5556.05万元，占85.8%；项目支出920万元，占14.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6017.7万元，与上年相比，增加91.69万元,增长1.5%，主要是因为学生和老师增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6189.07万元，占本年支出合计的96.4%，与上年相比，财政拨款支出增加170.83万元，增长2.8%，主要是因为学生和老师增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6245.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300万元，占4.8%；教育（类）支出5546.53万元，占88.8%，卫生保健支出192.05万元，占3.07%，保险性住房支出218.47万元，占3.5%;其他支出占56万元，占0.9%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为XXXX万元，支出决算数为XXXX万元，完成年初预算的XX%，其中：

1、一般公共服务（类））人员经费（项）。

年初预算为4930.98万元，支出决算为4894.15万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生增加及部分老师退休。

2、一般公共服务（类）一般商品和服务支出（款）公用经费（项）。

年初预算为662.0万元，支出决算为661.89万元，完成年初预算的99.9%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是学校厉行节约。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5556.05万元，其中：人员经费4894.15万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工养老保险、医疗保险、职业年金、其他各类保险支出、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费661。89万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待 、培训费、专用材料费、劳动费、工会经费等及其他交通费和其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.05万元，支出决算为8.69万元，完成预算的67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，学校严格控制单位人员公费出国（境）支出。

公务接待费支出预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成预算的67%，决算数（小于）预算数的主要原因是学校严格控制公务公餐和公务接待，与上年相比减少0.09万元，减少1%,减少的主要原因是学校严格控制公务招待和公务用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，学校严格控制公务用车，所有人员全部按市财政局的差旅费管理办法出差，且严格控制出差人员和趟数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.69万元，全年共接待来访团组30个、来宾2650人次，主要是职业学校校企合、学校正常运转之中的公务接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入56万元；年初结转和结余0万元；支出56万元，其中基本支出56万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出661.9万元，比年初预算数（或者上年决算数）（减少）0.9万元，增长（降低）0.001%。主要原因是：学校厉行节约所致。。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，开支培训费17.57万元，用于开展教师业务培训培训，人数100人，内容为年轻教师业务培训和聘请专家教授为学校老师进行业务培训等；举办校园歌唱比赛和学生文艺晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支10万元，主要是学生五四晚会和教师节及六一儿童节及国庆等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额52.87万元，其中：政府采购货物支出52.87 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

 

 

第四部分

名词解释

 

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

名词解释

 

 

 

第五部分

 

附件