2020年度汨罗市第四中学部门决算

 

 

目录

第一部分汨罗市第四中学单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

汨罗市第四中学概况

 

一、单位职责

汨罗市第四中学属汨罗市教育体育局举办的公办普通高中教育学校，属汨罗市二级事业单位。

主要职责：

实施高中学历教育,促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市四中内设机构八个，分别为教研科、督导室、副主任办公室、教务科、德育处、总务处、团委办、工会。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成：汨罗市第四中学

 

 

第二部分

 

单位决算表(见附表）

 

第三部分

 

2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1901.25万元。与上年相比，减少61.2万元，减少3.12%，主要是因为厉行节约. 年初结转和结余149.12万元，年末结转和结余119.12万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1752.13万元，其中：财政拨款收入1457.14万元，占83.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入295万元，占16.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1782.13万元，其中：基本支出1681.09万元，占94.33%；项目支出101.05万元，占5.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1606.26万元，与上年相比，减少38.57万元,减少2.34%，主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1487.14万元，占本年支出合计的92.59%，与上年相比，财政拨款支出减少157.69万元，减少9.59%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1487.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100万元，占6.72%；教育（类）支出1248.23万元，占83.93%;社会保障和就业支出5.33万元，占0.36%；住房保障支出83.58万元，占5.62%；其他支出50万元，占3.36%………（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1463.14万元，支出决算数为1487.14万元，完成年初预算的101.64%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费、工资调整、人员异动，其中：

1、一般公共服务（类）201（款）20199（项）2019999。

支出决算为100万元。

2、一般公共服务（类）205（款）20501（项）2050199。

支出决算为178.59万元。

3、教育支出（类）205（款）20502（项）2050204。

支出决算为1313.59万元。

4、教育支出（类）205（款）20509（项）2050999。

支出决算为51.05万元。

5、社会保障和就业支出（类）208（款）200899（项）2089901。

支出决算为5.33万元。

6、住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201。

支出决算为83.58万元。

7、国有资本经营预算支出（类）223（款）22399（项）2239901

支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1386.09万元，其中：人员经费1266.88万元，占基本支出的91.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费119.21万元，占基本支出的8.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费和工会经费。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.74万元，支出决算为5.73万元，完成预算的99.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5.74万元，支出决算为5.73万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了开支；与上年相比减少0.11万元，减少1.9%,减少的主要原因是厉行节约，减少了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.73万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.73万元，全年共接待来访团组52个、来宾395人次，主要是学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市第四中学（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出0万元，其他支出50万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

十一、一般性支出情况

 

 

2020年本单位开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费7.30万元，开展培训5次，用于开展教师专业技能培训和其他培训，人数108人，内容为聘请外校或高校专家来学校进行培训讲座，组织学校教师外出参加各类学科培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程项目支出42.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.43万元，占政府采购支出总额的94.86%，其中：授予小微企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的5.14%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年本单位整体支出绩效目标1782.13万元，其中：基本支出1681.09万元，项目支出101.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中绩效评价自评报告。

项目支出101.05万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

第五部分

 

附件

 

 2020年度汨罗市第四中学单位决算公开表.xls

  2020年度汨罗市四中绩效评价自评报.xls