2021年度汨罗市救助管理站单位预算 

 

目录

 

第一部分  汨罗市救助管理站2021年预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

 

第一部分 汨罗市救助管理站2021年预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、依据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》及省、市有关文件规定，对城市生活无着的流浪乞讨人员，即自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助管理。　

2、对因偶遇被抢、失窃、务工不着、无亲友投靠而食宿等发生临时性困难的,可在查明情况、履行必要手续的前提下给予救助。

3、依据《关于做好海南省城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的指导意见》相关规定，做好定点医院收治流浪乞讨病人的身份甄别工作。

4、依据《关于加强流浪未成年人工作的意见》（民发〔2006〕11 号）文件精神，为流浪未成年人提供全面的服务，采取多种措施保障受助未成年人的生活、教育、管理、返乡和安置。

5、承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我站内设科室分别是办公室、计财室、业务室等。

二、预算单位构成

本站为民政局二级预算单位，纳入2021年预算编制范围的包括：汨罗市救助管理站。

三、单位收支总体情况

2021年预算即本单位预算情况。本站2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

救助管理站2021年度收支总预算132.41万元，比2020年预算增加14.26万元，增长12.14%，主要原因是在职人员增加。      

（一）收入预算

救助管理站2021年度预算总收入132.41万元，其中：经费拨款132.41万元，占100%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年预算增加14.26万元，主要原因是在职人员增加。

（二）支出预算

救助管理站2021年度支出预算132.41万元，全部为基本支出（工资福利支出116.53万元，一般商品服务支出15.88万元），占100%。比2020年预算增加14.26万元，原因主要是救助服务类增多，救助人数增多。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算132.41万元，全部为社会保障和就业支出，其中:

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，占一般公共预算拨款支出比例为0%。

具体安排情况如下：

基本支出：2021年基本支出年初预算数为132.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费116.53万元，公用经费15.88万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本站2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.88万元，比2020年12.99万元，增加2.89万元，增幅22.25%。主要原因是单位事业编制公车补贴纳入财政年初预算。

（二）“三公”经费预算

本站2021年“三公”经费预算数5.6万元，其中，公务接待费2.4万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费3 万元。较2020年“三公”经费预算数5.4万元（其中，公务接待费2.4万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费3 万元）减少0.2万元。减少主要原因是人员减少。

（三）一般性支出情况

本站2021年会议费预算1.3万元，拟召开1次会议，人数35人，内容为全市救助工作协调会议。无培训费预算。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本站2021年政府采购预算总数额为11.8万元。其中：工程类：10万元，货物类：1.8万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2020年12月31日，本单位有1台专用车，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年整体支出年初预算数为132.41万元，全部为基本支出，无项目支出。本年度全站工作以习近平新时代中国特色社会主义重要思想为指导，紧紧围绕“民政为民、民政爱民”的理念，按照以人为本、为民解困、文明服务的原则，开拓创新、突出重点、狠抓救助管理工作，较好地完成了各项工作任务，主要绩效目标如下：详见文尾附表中部门预算公开表格的第27张表《单位整体支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  预算公开表格（附后）

2021年度汨罗市救助管理站单位预算公开表格.xls