目录

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　一、依照国家有关政策,拟定老人、残孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规展开规划，并监督执行。

　　二、 社会福利事业单位展开康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

　　三、社会福利事业单位规范化管理及展开弃婴收养、 未成年人救助等工作。

　　四、其它有关社会福利事业工作。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我院全部纳入2024年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是办公室、会议室、档案室和财务室等。

　　二、部门预算单位构成

　　我院纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位

　　三、部门收支总体情况

　　2024年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11.12.16.17.18.19.20.21.22表均为空。

　　汨罗市社会福利院2024年度收支总预算102.6元，比2023预算增加6.8万元，增加7.1%，主要原因是人员增加，预算相应增加。

　　（一）收入预算

　　2024年度本部门（单位）预算102.6万元，其中：一般公共预算拨款收入102.6万元（其中经费拨款102.6万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算增加6.8万元，原因主要是人员增加，预算相应增加。

　　（二）支出预算

　　2024年度本部门（单位）支出预算102.6万元，其中：社会保障和就业支出91.36万元，卫生健康支出4.66万元，住房保障支出6.58万元。比2023年预算增加6.8万元，其中基本支出较去年增加6.8万元，原因主要是人员增加，预算相应增加，项目支出较0万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年度一般公共预算拨款支出预算102.6万元，其中：

　　1、1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为8.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.6%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为4.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.3%。

　　3、社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

　　年初预算为74.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.6%。

　　4、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为3.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.6%。

　　5、社会保障和就业支出（类）   行政事业单位医疗（款）   事业单位医疗（项）。

　　年初预算为4.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.5%。

　　6、 社会保障和就业支出（类）    住房改革支出（款）   住房公积金（项）。

　　年初预算为6.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.4%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为102.6万元，其中人员经费85.97万元，公用经费16.63万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度政府性基金预算拨款支出预算0万元，

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年度国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费”。

　　2024年度本部门（单位）机关运行经费16.63万元，比上年增加1万元，增长6.6%。主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.1万元，增长10%，主要原因是：人员增加。

　　（三）一般性支出情况

　　2024年度本部门（单位）会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数120人，内容为全市消防培训和管理人员会议费。无培训费预算。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额121万元，其中工程类0万元，货物类30万元，服务类91万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的66%，其中：授予小微企业合同金额41万元，占授予中小企业合同金额的34%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标102.6万元，其中：基本支出102.6万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）2024年度汨罗市社会福利院部门预算公开表格.xlsx