目    录

　　第一部分 汨罗市就业服务中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　汨罗市就业服务中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）协调劳动力有序流动、落实统筹城乡就业的政策措施、提供就业政策咨询等工作。

　　（二）推进创业就业、组织创业培训、培育创业平台、提供创业服务、开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等工作。

　　（三）承担组织本区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，建立实名制数据库和失业预警机制。

　　（四）对就业困难人员实施就业援助等工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。

　　（五）指导就业技能培训、创业培训等工作，拟订就业专项资金使用计划、按进度支付就业资金。

　　（六）做好失业保险参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等经办服务工作;受理失业保险政策性补贴的申报、审核、发放等工作。

　　（七）促进本区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。

　　（八）协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。

　　（九）协助做好本区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。

　　（十）承办人力资源和社会保障局和市人民政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市就业服务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、农村股、城社股、失业保险股、培训股、统计股、创贷中心、党建室。

　　（二）决算单位构成。汨罗市就业服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市就业服务中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计707.48万元。与上年相比，减少2485.71万元，减少77.84%，主要是因为就业专项资金未纳入部门决算中，因此本年收支大大减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计707.48万元，其中：财政拨款收入672.71万元，占95.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入34.77万元，占4.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计707.48万元，其中：基本支出366.1万元，占51.75%；项目支出341.38万元，占48.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计672.71万元，与上年相比，减少2520.48万元,减少78.93%，主要是因为就业专项资金未纳入部门决算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出672.71万元，占本年支出合计的95.09%，与上年相比，财政拨款支出减少2520.48万元，减少78.93%，主要是因为就业专项资金未纳入部门决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出672.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.01万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）支出635.47万元，占94.46%；卫生健康支出（类）支出15.02万元，占2.23%；住房保障支出（类）支出21.21万元，占3.15%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为359.18万元，支出决算数为672.71万元，完成年初预算的187%，其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）。

　　年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为238.56万元，支出决算为233.51万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用严格控制开支，厉行节约，导致决算数小于预算数。

　　3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为28.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算，发放2023年绩效奖金以及临聘人员劳务费。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为28.28万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为305.6万元，因预算金额为0，无法计算百分比，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算用于解决就业专项资金相关问题。

　　6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为41.97万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径差异年初预算将项目支出纳入其他社会保障和就业支出中，决算没有包含在内。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为21.21万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出366.1万元，其中：

　　人员经费317.11万元，占基本支出的86.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费48.99万元，占基本支出的13.38%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.86万元，完成预算的30.71%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0.86万元，完成预算的30.71%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理，厉行节约，与上年相比减少2.48万元，减少74.25%,减少的主要原因是单位加强管理，厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组13个、来宾78人次，主要是就业创业相关工作及真抓实干考核接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出48.99万元，比上年决算数减少29.58万元，降低37.65%。主要原因是：单位加强管理，厉行节约。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.48万元，用于召开就业相关会议，人数70人，内容为金保二期项目公共就业系统操作系统会议；开支培训费0万元，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额11.74万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.24万元。授予中小企业合同金额11.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对汨罗市就业服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出672.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出使我中心各项工作有序开展,运行平稳，有力地维护了社会稳定。

　　我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金34.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的5.14%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对复退军人生活补助等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目开支有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“复退军人生活补助”等1个项目绩效自评结果。

　　复退军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34.59万元，执行数为34.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效地指导各地进一步健全劳动关系体系和制度；二是推动我市经济进一步发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行；二是预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算；二是规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，三是提高绩效指标设置的准确性，提高人民群众对就业工作的满意度。

　　复退军人生活补助项目绩效自评综述：严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实资金使用范围和标准，使基本生活得到保障。通过项目资金严格管理，规范操作，保证资金的安全，保证服务对象满意。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我部门对2023年度部门整体支出认真开展绩效自评，“复退军人生活补助”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优秀”，绩效评价报告详见附件。同时按财政要求及时报送了《2023年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市财政局门户网站上进行了公开。

　　2023年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明，工作目标没有分解到岗、细化到人，有苦乐不均现象。对一些工作只能用“完成好的”、“完成不好的”等标准来衡量，实际操作起来主观因素大。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在一些岗位工作难以量化的现象。如一些综合性部门、服务性岗位的工作没有明确的标准与要求，严格意义上的量化考核难以执行。

　　复退军人生活补助项目支出绩效存在的问题及原因分析为：绩效指标设定不精确。绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，格局放不大，指标设置不健全。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

　　一、2023年度汨罗市就业服务中心部门决算公开表.xls

　　二、2023年度汨罗市就业服务中心部门绩效自评公开.docx