汨罗市不动产登记中心2020年度部门预算

目  录

第一部分 汨罗市不动产登记中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汨罗市不动产登记中心2020年度部门预算表 （附后）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、单位人员情况表

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

二十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

二十九、项目支出预算绩效目标申报表

第三部分  汨罗市不动产登记中心2020年度部门预算编报说明

第四部分  名词解释

第一部分 汨罗市不动产登记中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置国土资源的责任。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责矿区的管理，承担保护性开采的特种矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11、承担地质环境保护的责任。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。

13、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的规范性文件和措施。

14、负责统一监督管理全市测绘工作。

15、管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据会同有关部门编制汨罗市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导、监督各类测绘成果的管理和标志的保护。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2019年不动产登记中心预算编制范围的预算单位包括：办公室、组织民管部、女职工部、财务资产部、劳动和经济服务部、经审办、职工服务中心等。

第二部分  汨罗市不动产登记中心2020年度部门预算表 （附后）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、单位人员情况表

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

二十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

二十九、项目支出预算绩效目标申报表

第三部分 汨罗市不动产登记中心2020年度部门预算编报说明

一、关于汨罗市不动产登记中心 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

汨罗市不动产登记中心 2020年财政拨款收支总预算463.06万元；收入为一般公共预算拨款423.06万元，其中经费拨款383.03万元。上年结转40万元，其他收入352元；政府性基金预算拨款40万元、汨罗市不动产登记中心2020年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关及单位基本运行的经费，也包括不动产统一登记专项经费。

二、关于汨罗市不动产登记中心 2020年一般公共预算当年拨款情况

说明

（一）一般公共预算当年拨款收入结构规模变化情况。

汨罗市总工会2020年一般公共预算本年拨款 463.06万元,比 2019 年执行数增加34.94 万元，上升8.16%，主要是因为增人增资，其中经费拨款383.03万元，较上年增加76.25万元，上升24.85%，政府性基金拨款40万元，上年结转40万元，其他收入352元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 423.06万元，占 91.36%，不动产统一登记专项支出40万元，占8.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为463.06万元，比 2019年执行数增加34.94 万元，增加 8.16%。主要是因为增人增资；其中经费拨款383.03万元，较上年增加76.25万元，上升24.85%，因增人增资，政府性基金拨款40万元，上年结转40万元，其他收入352元。

三、关于汨罗市不动产登记中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗市不动产登记中心 2020 年一般公共预算基本支出423.06 万元， 其中：人员经费 383.29万元，较上年增加127.42万元，上升49.79%，因增人增资。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.77 万元，减少30.37万元，压缩43.3%，因厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于汨罗市不动产 2020 年“三公”经费预算情况说明

汨罗市总工会 2020 年“三公”经费预算数为 24.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 24.9万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少2.7万元，压缩9.78%，主要原因： 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于汨罗市不动产登记中心2020 年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗市不动产登记中心 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出40万元。

六、关于汨罗市不动产登记中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，汨罗市不动产登记中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为经费拨款；支出既包括保障机关及单位基本运行的经费，也包括不动产统一登记中心专项经费。汨罗市不动产 2020年收支总预算 463.06万元。

七、关于汨罗市不动产登记中心 2020年收入预算情况说明

汨罗市不动产登记中心 2020年收入预算463.06万元，其中经费拨款383.03万元，政府性基金拨款40万元，上年结转40万元，其他收入352元，全为一般公共预算拨款收入。

八、汨罗市不动产登记中心 2020年支出预算情况说明

汨罗市不动产登记中心 2020年支出预算 463.06万元，其中：基本支出423.06万元，占 91.36%；项目支出40万元，占 8.64%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

汨罗市不动产登记中心2020年度机关运行经费预算463.06万元，比 2019年执行数增加34.94 万元，增加 8.16%。主要是因为增人增资。

（二）“三公”经费预算

汨罗市不动产登记中心2020年度“三公”经费支出合计为24.9万元。其中，公务接待费24.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0 万元。比2019年决算数减少1.83万元，减少4.99%，比2019年预算数减少2.7万元，减少9.78%。减少原因主要为严格按八项规定控制接待费。

（三）政府采购情况

汨罗市不动产登记中心2020年度政府采购预算总额50万元，其中工程支出0万元，货物类50万元，服务类0万元。与2019年对比，没有变化。

（四）国有资产占有使用情况

不动产登记中心资产是社会团体资产。

（五）预算绩效情况说明。

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年汨罗市不动产登记中心整体支出463.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出40万元，实行项目整体支出绩效目标管理。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年不动产预算公开表.xls