汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年度部门预算

目  录 

第一部分 汨罗市国土资源局乡镇国土所概况

一、主要职能

（一）职能职责

二、部门预算单位构成

 

第二部分 汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年度部门预算表 （附后）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

二十、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

 

第三部分  汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年度部门预算编报说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 汨罗市国土资源局乡镇国土所概况

一、主要职能

汨罗市自然资源局的主要职责是：

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

11、负责地质灾害预防和治理。

12、负责矿产资源管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、负责测绘地理信息管理工作。

15、根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。

16、承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。

17、统一领导和管理市林业局。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

二、部门预算单位构成

纳入2019年国土所预算编制范围的预算单位包括办公室、组织民管部、女职工部、财务资产部、劳动和经济服务部、经审办、职工服务中心等。

 

第二部分  汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年度部门预算表 （附后）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

二十、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

二十一、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十六、上年结转支出预算表(政府预算)

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

 

第三部分 汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年度部门预算编报说明

一、关于汨罗市国土资源局乡镇国土所 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

汨罗市国土资源局乡镇国土所 2020年财政拨款收支总预算1282.62万元，其中经费拨款1250.58万元，上年结转32万元，其他收入440元。收入全部为一般公共预算拨款，汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出包括保障机关及单位基本运行的经费。

二、关于汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年一般公共预算当年拨款情况

说明

（一）一般公共预算当年拨款收入结构变化情况。

汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年一般公共预算当年拨款 1282.62 万元,比 2019 年执行数增加31.9万元，上升 2.55%。主要是因为增人增资，其中经费拨款1250.58万元，较上年增加145.38万元，上升13.15%，主要是因为增人增资。上年结转32万元，其他收入440元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1282.62万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1282.62万元，比 2019年执行数增加31.9 万元，上升 2.55%。主要是因为增人增资。

三、关于汨罗市国土资源局乡镇国土所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗市国土资源局乡镇国土所2020 年一般公共预算基本支出1282.62 万元， 其中：人员经费 1163.98万元，较上年增加204.99万元，上升26.1%。主要因为增人增资。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费 118.64 万元，减少79.28万元，压缩40.06%，主要因为坚持厉行节约反对浪费的要求。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于汨罗市国土资源局乡镇国土所 2020 年“三公”经费预算情况说明

汨罗市汨罗市国土资源局乡镇国土所 2020 年“三公”经费预算数为 76.84万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费42万元，公务接待费 34.84万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少3.76万元，压缩4.67%，主要原因： 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于汨罗市国土资源局乡镇国土所 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗市国土资源局乡镇国土所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于汨罗市国土资源局乡镇国土所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，汨罗市国土资源局乡镇国土所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为经费拨款；支出包括保障机关及单位基本运行的经费。汨罗市国土资源局乡镇国土所 2020年收支总预算 1282.62万元。

七、关于汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年收入预算情况说明

汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年收入预算1282.62万元，其中经费拨款1250.58万元，较上年增加145.38万元，上升13.15%，主要是因为增人增资。上年结转32万元，其他收入440元；全为一般公共预算拨款收入。

八、汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年支出预算情况说明

汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年支出预算 1282.62万元，其中：基本支出1282.62万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年度机关运行经费预算1282.62万元，比2019年增加31.9万元，上升 2.55%，因增人增资。

（二）“三公”经费预算

 汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年度“三公”经费支出合计为76.84万元。其中，公务接待费34.84万元，公务用车购置及运行维护费42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42万元），因公出国（境）费0 万元。比2019年决算数减少1.83万元，减少2.33%，比2019年预算数减少3.76万元，减少4.76%。减少原因主要为严格按八项规定控制接待费。

（三）政府采购情况

汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年度政府采购预算总额30万元，其中工程支出0万元，货物类30万元，服务类0万元。与2019年对比，没有变化。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，无新增。

（五）预算绩效情况说明。

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年汨罗市国土资源局乡镇国土所整体支出1282.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（六）一般支出情况

汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年度会议费预算14.3万元，比2019年减少4.9万元，下降34.27%，因厉行节约。

无培训费。

 

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2020年国土所预算公开表(1).xls