2021年度汨罗市自然资源局土地综合整治中心单位预算

　　目录

　　第一部分  汨罗市国土资源局土地复垦中心2021年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、单位预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表格

　　一、单位预算收支总表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、“三公”经费预算公开表

　　十三、非税收入计划表

　　十四、上年结转支出预算表

　　十五、政府采购预算表

　　十六、单位人员情况表

　　十七、单位支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

　　十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

　　二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

　　二十二、上年结转支出预算表（政府预算）

　　二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　第一部分  汨罗市国土资源局土地复垦中心2021年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1.维护土地公有制原则，                                                                 

　　2.调整土地关系，

　　3.合理组织土地利用，

　　4.切实保护耕地，

　　5.负责本辖区内的土地调查，

　　6.负责分等定级、登记、统计、建立地籍档案和核发土地证书等地籍管理工作，

　　7.负责经常性的土地监督检查工作，

　　8.依法调解土地纠纷和协助查处土地违法案件，

　　9.负责编制土地利用规划。

　　（二）机构设置。

　　土地复垦整理中心属于自然资源局二级机构。

　　二、单位预算单位构成

　　土地复垦整理中心属于自然资源局二级机构，只负责本股室的预算公开

　　三、单位收支总体情况

　　土地复垦整理中心2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款、政府基金预算拨款、其他收入、上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括国土海洋气象等支出等专项经费。本单位2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11表、13表、21表、25表和26表均为空。

　　土地复垦整理中心2021年收支总预算226.8万元，比 2020 年预算数增加5.25万元，上升24.47%，主要是人员工资增加，上年结转减少，项目收入没有变化 。

　　（一）收入预算

　　土地复垦整理中心2021年度收入226.8万元。其中：经费拨款26.7万元，政府性基金拨款150万元，上年结转50万元。一般公共预算本年拨款 26.7万元,比 2020 年预算数增加5.25万元，上升24.47%，主要是人员工资增加，上年结转减少，项目收入没有变化 。

　　（二）支出预算

　　汨罗市国土资源局土地复垦中心2021年基本支出76.8万元（工资福利支出68.87万元，商品和服务支出7.92万元）。项目支出150万元（专项商品和服务支出150万元），比 2020 年预算数增加5.25万元，上升24.47%，主要是人员工资增加，上年结转减少，项目收入没有变化 。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2021年一般公共预算拨款支出预算226.8万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为7.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.49%。

　　2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为150万元，占一般公共预算拨款支出比例为66.14%。

　　3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为63.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为27.94%。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为5.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.43%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为76.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费68.88万元，公用经费7.92万元。

　　（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为150万元，是指单位为完成耕地保护和耕地开发利用目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：社会垫资指挥部专项150万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算拨款支出预算150万元，其中：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为150万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.92万元，比上年增加1.28万元，增长19%。主要原因是政府增加了人均定额标准及运行成本。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2021年“三公”经费预算数13.9万元，其中，公务接待费4.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元）。比上年减少0.73万元，降低5%，主要原因是厉行节约。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2021年会议费预算0.8万元，拟召开2次会议，人数60人，内容为项目工程质量进度检查、增减挂项目动员大会及第二批增减挂项目实施会议、空心房整治工作调研大会等；培训费预算0万元，拟开展培训活动0次，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2021年政府采购预算总额3.2万元，全部为货物类3.1万元（办公设备采购），无工程类及服务类。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于项目区检查、验收，市局及省厅办事等，资金来源为财政拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标226.8万元，其中：基本支出76.8万元，项目支出150万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出150万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  汨罗市国土资源局土地复垦中心2021年度单位预算表

　　（详见附表1-28表）

土整预算.xls