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汨罗市城建管理监察大队2019年度部门预算

来源：财政局日期：2019-02-02 09:49

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汨罗市城建管理监察大队2019年度部门预算

编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、会同有关部门行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、公用事业管理、市政道路管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.负责城区户外广告的日常管理。

3.行使城区禁止燃放烟花鞭炮的管理职责，并依照市政府的通告规定行使处罚权。

4.行使城区“门前三包”工作的监督落实及考评职责。

5.完成上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位是汨罗市住房和城乡建设局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。我队在职人数232人，其中退休人员6人，遗属2人。

二、2019年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入2077.88万元，比2018年增加77.67万元；本年预算总支出2077.88万元，比2018年增加77.67万元。变化原因主要是人均公用经费有所增加，人员工资有所增加。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入2077.88万元，其中：经费拨款2065.88万元、纳入预算管理的非税收入拨款12万元。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出2077.88万元，其中基本支出1887.33万元（工资福利支出1656.62万元、商品和服务支出230.05万元、对个人和家庭的补助支出0.66万元），项目支出190.50万元（其中城区综合整治管理费用130万元、服装购置3万元、执法装备执法仪购置7.5万元、屈子生态湿地公园管理费用50万元），其他支出0.05万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为25.52万元，比2018年决算数减少21.24万元，减少45%，比2018年预算数减少65万元，减少61%。变化的原因主要是厉行节约，减少公务接待开支，公车封存上交后很大程度上减少了购置费和运行维护费。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算230.05万元，比2018年增加了50.45万元，原因是机关运行经费预算标准提高了。

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出10.50万元，全部为政府采购货物支出。

③国有资产占有情况。本单位占地面积0，办公用房建筑面积0。

④重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

三、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、部门预算公开表格目录

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算支出情况表

5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

8、项目支出预算总表

9、项目支出预算明细表（A）

10、项目支出预算明细表（B）

11、项目支出预算明细表(C)

12、政府性基金拨款支出预算表

13、“三公”经费预算公开表

14、非税收入计划表

15、上年结转支出预算表

16、政府采购预算表

17、单位人员情况表

19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

26、上年结转支出预算表(政府预算)

27、财政拨款收支总体情况表

28、整体支出绩效目标表

29、项目支出绩效目标表

城管大队2019年上报单位输出表.xls