2021年度汨罗市住房保障服务中心

单位预算

目录

 

第一部分  住房服务保障中心2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款项目支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、“三公”经费预算公开表

十四、非税收入计划表

十五、上年结转支出预算表

十六、政府采购预算表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、经费拨款支出预算表

二十四、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  住房服务保障中心单位2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、贯彻国家、省、市、县有关房地产业的政策、法律、法规，拟订并组织实施全市房地产政策、法规和规章。

2、负责全市房地产业行业管理，研究制定本市房地产行业中长期发展规划，并组织实施。

3、负责全市房屋产权、产籍管理；负责全市房地产市场管理，规范房地产市场行为；组织调处房产纠纷和落实房产政策。

4、负责全市房屋的安全鉴定：拟订全市危旧房屋改造计划并组织实施；组织实施对全市房屋的装饰装修管理；指导并管理全市白蚁防治工作。

5、负责全市物业管理企业、装饰装修企业和房地产中介服务机构的资质审查和监督管理指导并监督全市的物业管理。

6、指导和推进全市住宅建设和城镇的住房制度改革工作；参与全市经济适用房建设计划的制订；指导并监督全市住房基金的管理和使用。

7、负责全市直管公房国有资产管理，制定房屋租金标准监督房屋租赁契约的执行。

8、组织对有关房地产业的政策、法律、法规的宣传、教育；负责全市房地产行业管理人员的培训、教育工作。

9、承办市委、市人民政府和上级主管单位交办的其他事项。

（二）机构设置

汨罗市住房服务保障中心为隶属于住房和城乡建设局的二级机构独立核算单位。

二、单位预算单位构成

汨罗市住房服务保障中心为隶属于住房和城乡建设局的二级机构独立核算单位，单独编制预、决算。住房服务保障中心主要负责全市公有住房保障工作。现有人数126人，其中：在职72人、退48人、遗属6人。公务用车编制数1辆，白蚁专治工具车。

三、单位收支总体情况

2021年单位预算包括本级预算汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、25、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

我单位2021年度收入755.74万元，其中：经费拨款655.67万元，纳入预算管理的其他收入拨款100.07万元。2021年度预算总收入755.74万元，比2020年度预算增加57.26万元。收入增加的原因主要是单位人员工资福利增加以及专项支出增加收入。

（二）支出预算

我单位2021年度支出755.74万元，其中基本支出725.74万元（工资福利支出650.1万元、商品和服务支出70.96万元、对个人和家庭的补助4.68万元），项目支出30万元（含白蚁防治经费15万元，保障房建设项目5万元，危房鉴定10万元），2021年度预算总支出755.74万元，比2020年度预算增加57.26万元。支出增加的原因主要是人员增加导致的运转类支出增减及白蚁防治专项资金增加、危房鉴定专项资金增加所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算755.74万元，其中：

1、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为725.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为96%。

2、一般公共服务（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）。

年初预算为30万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为755.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费650.1万元，公用经费70.96万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费30万元，主要用于白蚁防治经费，保障房建设项目，危房鉴定。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2021年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款755.74万元，比上年增加57.26万元，上涨7.5%。主要原因是：工资福利性政策性变化，支出增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数14.4万元，其中，公务接待费14.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年（增加）0.2万元，增加1.4%，主要原因是：公务接待开支。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算7.2万元，拟召开10次会议，人数300人，内容为老旧小区改造；白蚁防治专业培训；物业管理安全生产专题会议等；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额57万元，其中工程类0万元，货物类52万元，服务类5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，一辆是白蚁专治车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗市住房服务保障中心整体支出绩效目755.74万元，其中：基本支出725.74万元，项目支出30万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出30万元，其中白蚁防治专项15万元，危房鉴定专项10万元，住房保障建设项 5万元。详见附表中单位预算公开表格的第29张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2021年度汨罗市住房服务保障中心 单位预算公开表格.xlsx