| 2016年财政拨款收支总表 | |||||
| 单位名称：汨罗市城市公共交通管理所 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 228.55 | 一、本年支出 | 229.55 | 229.55 | |
| (一)、一般公共预算拨款 | 228.55 | (一)、一般公共服务支出 | |||
| 经费拨款 | 213.55 | (二)、外交支出 | |||
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 15.00 | (三)、国防支出 | |||
| 罚没收入拨款 | (四)、公共安全支出 | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | (五)、教育支出 | ||||
| (六)、科学技术支出 | |||||
| (七)、文化体育与传媒支出 | |||||
| 二、上年结转 | 1.00 | (八)、社会保障和就业支出 | |||
| (一)、一般公共预算拨款 | 1.00 | (九)、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| (二)、政府性基金预算拨款 | (十)、节能环保支出 | ||||
| (十一)、城乡社区支出 | |||||
| (十二)、农林水支出 | |||||
| (十三)、交通运输支出 | 229.55 | 229.55 | |||
| (十四)、资源勘探信息等支出 | |||||
| (十五)、商业服务业等支出 | |||||
| (十六)、金融支出 | |||||
| (十七)、援助其他地区支出 | |||||
| (十八)、国土海洋气象等支出 | |||||
| (十九)、住房保障支出 | |||||
| (二十)、粮油物资储备支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 总 计 | 229.55 | 总 计 | 229.55 | 229.55 | |
| 表2 | ||||
| 2016年汨罗市城市公共交通管理所一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年年初预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 214 | 十三、交通运输支出 | 229.55 | 229.55 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 229.55 | 229.55 | |
| 2140101 | 行政运行 | 229.55 | 229.55 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2140103 | 机关服务 | |||
| 2140104 | 公路新建 | |||
| 2140105 | 公路改建 | |||
| 2140106 | 公路养护 | |||
| 2140107 | 特大型桥梁建设 | |||
| 2140108 | 公路路政管理 | |||
| 2140109 | 公路和运输信息化建设 | |||
| 2140110 | 公路和运输安全 | |||
| 2140111 | 公路还贷专项 | |||
| 2140112 | 公路运输管理 | |||
| 2140113 | 公路客货运站（场）建设 | |||
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | |||
| 2140122 | 港口设施 | |||
| 2140123 | 航道维护 | |||
| 2140124 | 安全通信 | |||
| 2140125 | 三峡库区通航管理 | |||
| 2140126 | 航务管理 | |||
| 2140127 | 船舶检验 | |||
| 2140128 | 救助打捞 | |||
| 2140129 | 内河运输 | |||
| 2140130 | 远洋运输 | |||
| 2140131 | 海事管理 | |||
| 2140133 | 航标事业发展支出 | |||
| 2140136 | 水路运输管理支出 | |||
| 2140138 | 口岸建设 | |||
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | |||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | |||
| 21402 | 铁路运输 | |||
| 2140201 | 行政运行 | |||
| 2140202 | 一般行政管理事务 | |||
| 2140203 | 机关服务 | |||
| 2140204 | 铁路路网建设 | |||
| 2140205 | 铁路还贷专项 | |||
| 2140206 | 铁路安全 | |||
| 2140207 | 铁路专项运输 | |||
| 2140208 | 行业监管 | |||
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | |||
| 21403 | 民用航空运输 | |||
| 2140301 | 行政运行 | |||
| 2140302 | 一般行政管理事务 | |||
| 2140303 | 机关服务 | |||
| 2140304 | 机场建设 | |||
| 2140305 | 空管系统建设 | |||
| 2140306 | 民航还贷专项支出 | |||
| 2140307 | 民用航空安全 | |||
| 2140308 | 民航专项运输 | |||
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | |||
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | |||
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | |||
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | |||
| 2140403 | 对出租车的补贴 | |||
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | |||
| 21405 | 邮政业支出 | |||
| 2140501 | 行政运行 | |||
| 2140502 | 一般行政管理事务 | |||
| 2140503 | 机关服务 | |||
| 2140504 | 行业监管 | |||
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | |||
| 2140599 | 其他邮政业支出 | |||
| 21406 | 车辆购置税支出 | |||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | |||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | |||
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | |||
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | |||
| 21499 | 其他交通运输支出 | |||
| 2149901 | 公共交通运营补助 | |||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | |||
| 支出合计 | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 2016年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 229.55 | 200.41 | 29.14 | |
| 301 | 工资福利支出 | 193.22 | 193.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.81 | 78.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.03 | 65.03 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 49.25 | 49.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.14 | 29.14 | |
| 30201 | 办公费 | 4.49 | 4.49 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.33 | 0.33 | |
| 30206 | 电费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.82 | 1.82 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1.98 | 1.98 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.33 | 0.33 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 1.65 | 1.65 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 13.56 | 13.56 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.19 | 7.19 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
| 2016年汨罗市城市公共交通管理所“三公”经费预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 2015年数据 | 2016年 预算数 |
与上年增减比较 (+:增加;-:减少) |
增减原因说明 | ||
| 2015年 预算数 |
2015年预算执行数(决算数) | 比上年预算数增减 | 比上年预算执行数(决算数)增减 | |||
| 合 计 | 26.6 | 21.1 | 20.9 | -5.7 | -0.2 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||||||
| 2、公务接待费 | 11.1 | 10.4 | 10.3 | -0.8 | -0.1 | 切实按照公务接待管理规定执行。 |
| 3、公务用车费 | 15.5 | 10.7 | 10.6 | -4.9 | -0.1 | 加强了对公务车的管理。 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.5 | 10.7 | 10.6 | -4.9 | -0.1 | |
| （2）公务用车购置 | ||||||
| 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。 | ||||||
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | ||||||
| 2016年部门收支总表 | |||||
| 单位名称：汨罗市城市公共交通管理所 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 228.55 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 229.55 | |
| 经费拨款 | 213.55 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 193.22 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 15.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 29.14 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 7.19 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | |||
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 229.55 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 228.55 | 本 年 支 出 合 计 | 229.55 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 1.00 | 年末结转和结余 | |||
| 总 计 | 229.55 | 总 计 | 229.55 | ||
| 表7 | |||||||||||
| 2016年部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 功能分类科目 | 资金来源 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
| 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 214 | 十三、交通运输支出 | 229.55 | 213.55 | 15 | 1 | ||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 229.55 | 213.55 | 15 | 1 | ||||||
| 2140101 | 行政运行 | 229.55 | 213.55 | 15 | 1 | ||||||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 2140103 | 机关服务 | ||||||||||
| 2140104 | 公路新建 | ||||||||||
| 2140105 | 公路改建 | ||||||||||
| 2140106 | 公路养护 | ||||||||||
| 2140107 | 特大型桥梁建设 | ||||||||||
| 2140108 | 公路路政管理 | ||||||||||
| 2140109 | 公路和运输信息化建设 | ||||||||||
| 2140110 | 公路和运输安全 | ||||||||||
| 2140111 | 公路还贷专项 | ||||||||||
| 2140112 | 公路运输管理 | ||||||||||
| 2140113 | 公路客货运站（场）建设 | ||||||||||
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | ||||||||||
| 2140122 | 港口设施 | ||||||||||
| 2140123 | 航道维护 | ||||||||||
| 2140124 | 安全通信 | ||||||||||
| 2140125 | 三峡库区通航管理 | ||||||||||
| 2140126 | 航务管理 | ||||||||||
| 2140127 | 船舶检验 | ||||||||||
| 2140128 | 救助打捞 | ||||||||||
| 2140129 | 内河运输 | ||||||||||
| 2140130 | 远洋运输 | ||||||||||
| 2140131 | 海事管理 | ||||||||||
| 2140133 | 航标事业发展支出 | ||||||||||
| 2140136 | 水路运输管理支出 | ||||||||||
| 2140138 | 口岸建设 | ||||||||||
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | ||||||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | ||||||||||
| 21402 | 铁路运输 | ||||||||||
| 2140201 | 行政运行 | ||||||||||
| 2140202 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 2140203 | 机关服务 | ||||||||||
| 2140204 | 铁路路网建设 | ||||||||||
| 2140205 | 铁路还贷专项 | ||||||||||
| 2140206 | 铁路安全 | ||||||||||
| 2140207 | 铁路专项运输 | ||||||||||
| 2140208 | 行业监管 | ||||||||||
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | ||||||||||
| 21403 | 民用航空运输 | ||||||||||
| 2140301 | 行政运行 | ||||||||||
| 2140302 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 2140303 | 机关服务 | ||||||||||
| 2140304 | 机场建设 | ||||||||||
| 2140305 | 空管系统建设 | ||||||||||
| 2140306 | 民航还贷专项支出 | ||||||||||
| 2140307 | 民用航空安全 | ||||||||||
| 2140308 | 民航专项运输 | ||||||||||
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | ||||||||||
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | ||||||||||
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | ||||||||||
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | ||||||||||
| 2140403 | 对出租车的补贴 | ||||||||||
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | ||||||||||
| 21405 | 邮政业支出 | ||||||||||
| 2140501 | 行政运行 | ||||||||||
| 2140502 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 2140503 | 机关服务 | ||||||||||
| 2140504 | 行业监管 | ||||||||||
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | ||||||||||
| 2140599 | 其他邮政业支出 | ||||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | ||||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | ||||||||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | ||||||||||
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | ||||||||||
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | ||||||||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | ||||||||||
| 2149901 | 公共交通运营补助 | ||||||||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | ||||||||||
| 合计 | #REF! | #REF! | |||||||||
| 表8 | |||||||
| 2016年部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 214 | 十三、交通运输支出 | 229.55 | 229.55 | ||||
| 21401 | 公路水路运输 | 229.55 | 229.55 | ||||
| 2140101 | 行政运行 | 229.55 | 229.55 | ||||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2140103 | 机关服务 | ||||||
| 2140104 | 公路新建 | ||||||
| 2140105 | 公路改建 | ||||||
| 2140106 | 公路养护 | ||||||
| 2140107 | 特大型桥梁建设 | ||||||
| 2140108 | 公路路政管理 | ||||||
| 2140109 | 公路和运输信息化建设 | ||||||
| 2140110 | 公路和运输安全 | ||||||
| 2140111 | 公路还贷专项 | ||||||
| 2140112 | 公路运输管理 | ||||||
| 2140113 | 公路客货运站（场）建设 | ||||||
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | ||||||
| 2140122 | 港口设施 | ||||||
| 2140123 | 航道维护 | ||||||
| 2140124 | 安全通信 | ||||||
| 2140125 | 三峡库区通航管理 | ||||||
| 2140126 | 航务管理 | ||||||
| 2140127 | 船舶检验 | ||||||
| 2140128 | 救助打捞 | ||||||
| 2140129 | 内河运输 | ||||||
| 2140130 | 远洋运输 | ||||||
| 2140131 | 海事管理 | ||||||
| 2140133 | 航标事业发展支出 | ||||||
| 2140136 | 水路运输管理支出 | ||||||
| 2140138 | 口岸建设 | ||||||
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | ||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | ||||||
| 21402 | 铁路运输 | ||||||
| 2140201 | 行政运行 | ||||||
| 2140202 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2140203 | 机关服务 | ||||||
| 2140204 | 铁路路网建设 | ||||||
| 2140205 | 铁路还贷专项 | ||||||
| 2140206 | 铁路安全 | ||||||
| 2140207 | 铁路专项运输 | ||||||
| 2140208 | 行业监管 | ||||||
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | ||||||
| 21403 | 民用航空运输 | ||||||
| 2140301 | 行政运行 | ||||||
| 2140302 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2140303 | 机关服务 | ||||||
| 2140304 | 机场建设 | ||||||
| 2140305 | 空管系统建设 | ||||||
| 2140306 | 民航还贷专项支出 | ||||||
| 2140307 | 民用航空安全 | ||||||
| 2140308 | 民航专项运输 | ||||||
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | ||||||
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | ||||||
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | ||||||
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | ||||||
| 2140403 | 对出租车的补贴 | ||||||
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | ||||||
| 21405 | 邮政业支出 | ||||||
| 2140501 | 行政运行 | ||||||
| 2140502 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2140503 | 机关服务 | ||||||
| 2140504 | 行业监管 | ||||||
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | ||||||
| 2140599 | 其他邮政业支出 | ||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | ||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | ||||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | ||||||
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | ||||||
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | ||||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | ||||||
| 2149901 | 公共交通运营补助 | ||||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | ||||||
| 合计 | |||||||
| 2016年汨罗市城市公共交通管理所部门预算情况说明 | |||
| 第一部分 单位概况 一、主要职能 汨罗市城市公共交通管理所负责全市的士、公交车管理工作。现有人数33人，其中：在职33人。公务用车编制数3辆，实有数4辆。 二、部门预算单位构成 我单位隶属汨罗市交通运输局，是二级预算单位。 第二部分 2016年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、“三公”经费预算支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支表 第三部分 2016年部门预算情况说明 预算总收入229.55万元，其中：经费拨款213.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元，上年结余1万元。 预算总支出229.55万元，其中：基本支出229.55万元（工资福利支出193.22万元、一般商品和服务支出29.14万元、对个人和家庭补助支出7.19万元）。 |