2020年度

汨罗市生态能源服务中心

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分  汨罗市生态能源服务中心单位概况

一、 部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关农村可再生能源工作的法律、法规和政策，抓好本市生态能源建设的开发和利用。

2、推进农村可再生能源体制改革，拟订有关改革方案，协调农村可再生能源发展和改革中的重大问题。

3、负责指导本市农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。

4、组织拟订全市农村可再生能源储备的有关政策、规划并监督实施；分析、监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息；参与能源运行调节和应急保障。

5、指导协调和监督管理全市节能工作；拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施；制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施；负责节能资金项目评审及绩效评价工作；代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。

6、统筹协调全市农村可再生能源监察与执法工作；代表市发展和改革委员会负责有关能源执法工作；综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。

7、承担市能源工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能工作办公室、市能源专家委员会日常工作，指导和监督节能服务中介机构。

8、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

汨罗市生态能源服务中心内设4股室，其中包括：办公室、业务股、服务中心、财务股。

（二）决算单位构成。

汨罗市生态能源服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市生态能源服务中心本级，隶属市农业局二级机构，为副科级行政支持类事业单位，并为财政全额拨款单位。在编在岗职工22人，退休9人。

 

第二部分   部门决算表（见附表）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计239.21万元。与上年相比，减少58.88万元， 减少20%，主要是因为项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计239.21万元，其中：财政拨款收入239.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计239.21万元，其中：基本支出212.21万元，占89%；项目支出27万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计239.21万元，与上年相比，减少58.88万元,减少20%，主要是因为项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出239.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少58.88万元，减少20%，主要是因为项目资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出239.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.6万元，占5%；社会保障和就业支出1.62万元，占1%；节能环保支出12万元，占5%；农林水支出200.75万元，占84%；住房保障支出13.24，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为197.86万元，支出决算数为239.21万元，完成年初预算的121%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。

3、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资末入年初预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为148.62万元，支出决算为159.75万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资津贴的增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金的增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.24万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出212.21万元，其中：人员经费186.68

万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费25.53万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他一般商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费开支的良好结果。与上年相比没有增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组80个、来宾400人次，主要是项目检查来客及村级技术员培训等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资产经营预算财政拨款收入0万元：年初结转和结余0万元;支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元（本单位无政府性基金收支）。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出25.53万元，比年初预算数减少0.4万元，减少2%。减少的主要原因是：有一部分开支记入项目支出中。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无;开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

（一） 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，能源服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。本级专项10万元，其他专项17万元，其主要内容是：1、加强农村沼气的安全生产管理，牢固树立“安全第一，预防为主”的工作方针，使安全检查和监管常态化。2、搞好大型沼气综合利用工程管护人员的培训，使每处工程都有专门的管理人员，且管理人员都熟悉其操作流程。3、加强对病池的修护利用及其安全管理。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

能源服务中心在2020年度部门决算中反映的本级专项10万元自评得分为99分。自评结果如下：1、2020年度我单位严格加强对大型沼气工程的监管，加大对联户、户用沼气池安全生产检查和技术指导，确保了全年农村能源工作零事故。2、我单位尽力搞好沼气服务，确保了全市联户、户用及大型沼气池的故障维修、提质。

（三）存在的主要问题

1、近年来，由于中央、省市项目投资倾向于贫困县地区，而其他地区项目被相对缩减或取消，农村能源项目更是首当其冲，少得可怜，而很多农户或养殖业主却纷纷要求建设户用沼气池或小型沼气联户工程，这样就形成了现在农村能源建设捉襟见肘对农户要求无法满足的现状。

2、安全生产责任重于泰山，维护费用严重短缺。

3、大量沼气用户需维护，因维护经费不足，维护人员难以保障到位。

4、桔杆综合利用收割机技术陈旧、季度胜强、经费短缺，桔杆利用率不高，桔杆禁焚烧工作压力大。

（四）有关建议

建议上级部门一是加大投入并确保沼气服务体系纳入长期的政策运营机制；二是加大对安全生产的保障性投入，确保农村能源全面健康发展。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件

汨罗市生态能源服务中心                                       2020年度整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

汨罗市生态能源服务中心直属市农业局管理，单位内设办公室、业务股、财务室、服务中心4个职能股室。工作职能为负责农村沼气建设，负责全市太阳能路灯光伏发电登记等可再生能源项目推广与应用，协助市环保局、畜牧水产局对全市规模养殖场的粪污综合处理工作。2020年末本单位实有在职人员20人。

全年收入239.21万元，其中一般公共预算财政拨款239.21万元。整体支出共计239.21万元，其中基本支出212.21万元（人员支出186.68万元，公用支出25.53万元），项目支出27万元。资金使用方向为基本支出、项目支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年本部门基本支出212.21万元。其中：工资福利支出186.68万元，商品和服务支出25.53万元。基本支出主要用于我单位正常运转、完成日常性工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、印刷费、水电费、会务费、邮电费、培训费、公务接待费等日常公用经费以及其他对个人和家庭的补助支出。

1.资金管理情况：我单位严格按照市财政局下发的财务管理制度、差旅费管理办法、公务接待管理办法等相关制度，规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范与安全。

2.“三公”经费的使用和管理情况：我单位三公经费实行统一管理，严格预算、厉行节约，及时向分管及主要领导报告三公经费开支及结余情况，确保三公经费按合理的降幅比例递减。

2020年三公经费支出合计2.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。比预算数减少3.6万元，与上年相比支平。

（二）专项支出

2020年本部门项目支出27万元，专项商品和服务支出主要用于沼气安全生产管理和农业资源保护修复与利用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

2020年度我局专项工作的主要内容是：加强农村沼气的安全生产管理，

搞好大型沼气综合利用工程管护人员的培训，加强对病池的修护利用及其安全管理。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本部门支出基本遵循年初预算，支出的充分保障，为全年各项工作平稳有序运行提供了有力的经济支持。全年各项工作保质保量完成，工作成效显著。一是厉行节约，量入为出，保证重点，保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。二是“三公”经费与往年支平，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

五、存在的主要问题

2020年本部门预算整体支出虽然保证了机关正常运行和职责履行，但预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，预算执行面临巨大的压力。

六、改进措施和有关建议

1.进一步细化预算编制工作，提高单位预算编制的合理性、严谨性。

2.进一步加强财务管理，严格财务审批。

3.进一步加大财政保障和支持力度，提升对全市金融业的管理和引导工作。

 

 

汨罗市生态能源服务中心

2021年10月29日

能源局）2020年度部门决算公开表.xls

能源局）2020年整体支出绩效评价自评报告及填报说明.doc