目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　汨罗市农业综合技术推广中心是汨罗市农业农村局下二级机构，主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：

　　1、为全市农业机械化生产，农机社会化服务，农机维修，农机抗灾救灾，农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；

　　2、承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；

　　3、承担农业机械化生产信息统计工作；

　　4、承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；

　　5、助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；

　　6、对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；

　　7、完成市农业农村局交办的其他工作

　　（二）机构设置

　　内设机构：综合股、推广股、监管股、补贴办。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市农业综合技术推广中心预算包括本级预算。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括平安农机创建及免费农机监理，农机购置、农机作业配套经费等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算447.83万元，比2021预算减少100.21万元，减少18%，主要原因是是编制人员减少11人，相应财政拨款工资福利减少。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　（一）2022年度本部门（单位）收入预算447.83万元，其中：公共财政拨款447.83万元（其中经费拨款437.83万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款10万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少100.21万元，原因主要是编制人员减少11人，相应财政拨款工资福利减少。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算447.83万元，其中：其中，农林水支出331.30万元，社会保障和就业支出70.30万元，卫生健康支出17.78万元，住房保障支出28.45万元。比2021年预算减少100.21万元，其中基本支出较去年减少114.21万元，原因主要是编制人员减少11人，相应工资费用减少，项目支出较去年增加14万，主要原因是农机购置补贴工作进一步严格、规范，下乡入户核验补贴机具等工作开支不断增加；平安农机创建标准进一步提高，免费农机监理的工作成本增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算447.83万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为37.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.47%

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为18.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.24%。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为13.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.99%。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为17.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.97%。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为313.30万元，占一般公共预算拨款支出比例为69.96%。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为18万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.02%。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为28.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.35%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为429.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费369.11万元，公用经费60.72万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：平安农机创建及免费农机监理10万元，农机购置、农机作业配套经费8万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数7.6万元，其中，公务接待费7.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.7万元，降低27%，主要原因是：编制人员减少，厉行节约。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门（单位）会议费预算3.8万元，拟召开3次会议，人数38人，内容为内容为农机购置补贴及平安农机；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。未安排开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额4.4万元，其中工程类0万元，货物类1.4万元，服务类3万元。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占授予中小企业合同金额的31.82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.18%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标447.83万元，其中：基本支出429.83万元，项目支出18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出18万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市农业综合技术推广中心部门预算公开表.xlsx