2016年汨罗市农业局部门预算
编  报  说  明
一、基本情况  市农业局部门工作职能为主管全市农业与农村经济发展工作，承担全市农业产业化管理和乡镇企业管理。下属农业技术推广站、植检站、土肥站、农科所、种子管理站、市场信息站、农业环境保护管理站、绿色食品管理中心、农业行政执法大队、农产品安检中心和种子服务中心。现有人数261人，其中：在职175人、离休1人、退休85人。遗属14人。公务用车编制数4辆，实有数2辆。     二、预算安排情况     预算总收入1709.66万元，其中：经费拨款1658.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款5万元，罚没收入拨款8万元，上年结余38万元。     预算总支出1709.66万元，其中：基本支出1399.66万元（工资福利支出1127.48万元、一般商品和服务支出59.93万元、对个人和家庭补助支出212.25万元），项目支出310万元。     三、主要项目支出安排     安排预算内项目经费310万元，主要情况安排如下： 农产品安全检测项目5万元, 新型农民培训项目5万元,粮食生产扶助项目300万元。

2016年部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
213	十二、农林水支出	1709.66	1399.66	310
21301	农业	1709.66	1399.66	310
2130101	行政运行	1709.66	1399.66	310
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	0
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	农业行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
	合计	0

2016年部门收入总表
									单位：万元
功能分类科目		资金来源
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入		纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
			经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
213	十二、农林水支出	1709.66	1658.66	5					8	38
21301	农业	1709.66	1658.66	5					8	38
2130101	行政运行	1709.66	1658.66	5					8	38
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	0
2130124	农业组织化与产业化经营	0

2016年部门收支总表
单位名称：汨罗市农业局					单位:万元
收            入		支             出
项      目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、一般预算拨款（补助）	1,671.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,399.66
经费拨款	1,658.66	二、外交支出		工资福利支出	1,127.48
纳入预算管理的非税收入拨款	5.00	三、国防支出		一般商品和服务支出	59.93
罚没收入拨款	8.00	四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	212.25
二、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	310.00
三、政府性基金拨款		六、科学技术支出		专项商品和服务支出	310.00
四、事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
五、经营收入		八、社会保障和就业支出		对企事业单位的补贴
六、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出		债务利息支出
七、附属单位上缴收入		十、节能环保支出		基本建设支出
八、其他收入		十一、城乡社区支出		其他资本性支出
		十二、农林水支出	1,709.66	其他支出
		十三、交通运输支出		三、事业单位经营支出
		十四、资源勘探信息等支出		四、对附属单位补助支出
		十五、商业服务业等支出		五、上缴上级支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出		0.00
本 年 收 入 合 计	1,671.66	本  年  支  出  合  计			1,709.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	38.00	年末结转和结余
总  计	1,709.66	总  计			1,709.66
0.00		0.00		0.00

2016年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	2016年政府性基金预算支出
		小计	基本支出	项目支出
207	一、文化体育与传媒支出	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助城市影院	0
2070703	资助少数民族电影译制	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
208	二、社会保障和就业支出	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0
2082201	移民补助	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
211	三、节能环保支出	0	0	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0
2116101	回收处理费用补贴	0
2116102	信息系统建设	0
2116103	基金征管经费	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	四、城乡社区支出	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0
2120802	土地开发支出	0
2120803	城市建设支出	0
2120804	农村基础设施建设支出	0
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	0
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	0
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2120901	城市公共设施	0
2120902	城市环境卫生	0
2120903	公有房屋	0
2120904	城市防洪	0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0
21212	新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2121201	耕地开发专项支出	0
2121202	基本农田建设和保护支出	0
2121203	土地整理支出	0
2121204	用于地震灾后恢复重建的支出	0
2121299	其他新增建设用地有偿使用费安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2121301	城市公共设施	0
2121302	城市环境卫生	0
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
21214	污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	0
213	五、农林水支出	0	0	0
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2136001	开发新菜地工程	0
2136002	改造老菜地工程	0
2136003	设备购置	0
2136004	技术培训与推广	0
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	0
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0	0	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21368	南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2136801	南水北调工程建设	0
2136802	偿还南水北调工程贷款本息	0
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡工程后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
214	六、交通运输支出	0	0	0
21402	铁路运输	0	0	0
2140280	铁路资产变现收入安排的支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2146001	公路建设	0
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21463	港口建设费及对应债务收入安排的支出	0	0	0
2146301	港口设施	0
2146302	航道建设和维护	0
2146303	航运保障系统建设	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0	0	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0
2146407	周转资金	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0	0	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
215	七、资源勘探信息等支出	0	0	0
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2156001	建设专用设施	0
2156002	专用设备购置和维修	0
2156003	贷款贴息	0
2156004	技术研发与推广	0
2156005	宣传	0
2156099	其他散装水泥专项资金支出	0
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2156101	技改贴息和补助	0
2156102	技术研发和推广	0
2156103	示范项目补贴	0
2156104	宣传和培训	0
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0
21562	农网还贷资金支出	0	0	0
2156201	地方农网还贷资金支出	0
2156202	其他农网还贷资金支出	0
216	八、商业服务业等支出	0	0	0
21660	旅游发展基金支出	0	0	0
2166001	宣传促销	0
2166002	行业规划	0
2166003	旅游事业补助	0
2166004	地方旅游开发项目补助	0
2166099	其他旅游发展基金支出	0
229	九、其他支出	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
232	十、债务付息支出	0
		0
		0
		0
233	十一、债务发行费用支出	0
		0
		0
	支出合计	0	0	0

2016年汨罗市农业局一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1399.66	1339.73	59.93
301	工资福利支出	1127.48	1127.48
30101	基本工资	485.03	485.03
30102	津贴补贴	354.16	354.16
30104	社会保障缴费	288.29	288.29
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	59.93		59.93
30201	办公费	8.13		8.13
30202	印刷费	3.6		3.6
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.8		1.8
30206	电费	3.6		3.6
30207	邮电费	9.9		9.9
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	10.8		10.8
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	1.8		1.8
30214	租赁费
30215	会议费	3.6		3.6
30216	培训费
30217	公务接待费	9		9
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用
30299	其他一般商品和服务支出	3.7		3.7
303	对个人和家庭的补助	212.25	212.25
30301	离休费	2	2
30302	退休费	161.44	161.44
30304	抚恤金	6.82	6.82
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	41.96	41.96
30399	其他对个人和家庭的补助

2016年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2016年年初预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	十二、农林水支出	1709.66	1399.66	310
21301	农业	1709.66	1399.66	310
2130101	行政运行	1399.66	1399.66
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130108	病虫害控制	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5
2130110	执法监管	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00
2130112	农业行业业务管理	5.00		5
2130114	对外交流与合作	0.00
2130119	防灾救灾	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00
2130122	农业生产支持补贴	300.00		300
2130124	农业组织化与产业化经营	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	草原植被恢复费安排的支出	0
2130199	其他农业支出	0