2014年市农办部门预算编报说明

一、基本情况

市农办负责全市农村扶贫开发和经济发展工作，指导协调全市农村建设和农村社会化服务体系建设。现有人数32人，其中：在职25人，退休6人,离休1人。公务用车编制数2辆，实有数2辆。

二、预算安排情况

预算总收入149.56万元，其中：经费拨款149.56万元。

预算总支出149.56万元，其中：基本支出116.56万元（工资福利支出94.91万元、一般商品和服务支出5.77万元、对个人和家庭补助支出15.88万元）；项目支出33万元。

三、项目支出安排

安排预算内项目经费33万元，主要情况安排如下：

农委劳模管理经费1万元，扶贫5万元，新农村建设15万元，农村党风廉政建设5万元，县域经济7万元。

2014 年 汨 罗 市 农 办 收 支 预 算 总 表
			单位:万元
收             入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	149.56	一、基本支出	116.56
经费拨款	149.56	工资福利支出	94.91
纳入预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	5.77
罚没收入拨款		对个人和家庭的补助	15.88
二、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	33.00
三、政府性基金拨款		专项商品和服务支出	33.00
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收 入 总 计	149.56	支  出  总  计	149.56
单位负责人：李健                            财务负责人：杨自良                        填表人：杨笔艳

2014年汨罗市农办“三公”经费预算表
		单位：万元
项           目	预算数	备     注
合   计	49
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	33
3、公务用车费	16	湘F-86959号车因动力损坏需更换动力及维修费用6万元
其中：（1）公务用车运行维护费	16
（2）公务用车购置费
说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。
单位负责人：李健                            财务负责人：杨自良                       填表人：杨笔艳