绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

1．资金下达预算及项目情况

按照《湖南省农业农村厅、湖南省乡村振兴局关于做好2021年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目工作的通知》（湘农联〔2021〕84号），我公司组织实施了“汨罗市湖南西长生态农业科技有限公司栀子花标准化生产基地”项目。项目计划总投资253万元，其中省级下拨2021年巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金200万元、自筹53万元。

省备案文件：《湖南省农业农村厅、湖南省乡村振兴局关于公布2021年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目第二批省级备案审查结果的通知》(湘农联〔2021〕121号)。

2．资金项目绩效目标设定情况

（1）项目总体目标

对500亩栀子花基地进行标准化改造，新建100亩栀子花标准化生产基地，栀子花标准化种植面积将达到600亩；建设栀子花烘干生产线1条；对接互联网销售平台开展网络促销活动，进行西长栀子花品牌宣传，推动一二三产业融合发展；基地栀子花、栀子果产量将提高10%以上，年产量达到800吨；基地年产值年产值可达850万元；带动白水镇80户农户发展栀子产业；计划安排10名贫困监测对象在公司常年务工，并季节性安排50人以上贫困监测对象在栀子花生产基地从事栀子花种植、采摘等工作，帮助贫困户实现劳务增收。

二、绩效自评工作开展情况

本项目自评工作分五个阶段进行：

第一阶段：准备阶段。公司成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，召开项目评价工作协调会议等。

第二阶段：指标体系设计与评价方案。根据项目申报书和资金使用方案，确定项目评价指标体系及、评价内容、评价方案。

第三阶段：评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，开展资金使用情况调查工作，加强与公司相关职能部门的信息沟通，召开小型工作推进会。

第四阶段：评价报告撰写。根据前期报告、技术报告、资金使用情况、项目任务完成情况等，编制项目绩效报告。

第五阶段：评价报告报上级主管部门。根据主管部门意见，进一步修改优化评价报告，并配合做好后续整改工作。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析；

专项资金到位情况：由汨罗市农业农村局于2021年11月19日拨付安排专项资金200万元，专项资金到位率100%；

自筹资金到位情况：公司自筹资金预计于2022年9月前全部到位。

2.项目资金管理情况分析

3.项目资金管理情况分析

根据《湖南省财政厅、湖南省农业农村厅关于印发〈湖南省现代农业发展专项资金管理办法〉等三个资金管理办法的通知》（湘财农〔2019〕26号）和上级相关文件精神，结合项目管理需要，加强了项目资金管理制度化建设，对项目资金申报、审批、拨付、支付、检查、监督以及绩效考核制定具体的实施办法和实施细则并严格执行，确保了本项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

对500亩栀子花基地进行标准化改造，新建100亩栀子花标准化生产基地，栀子花标准化种植面积达到600亩；建设栀子花烘干生产线1条；开展网络促销活动，举办西长灯光节、秋菊节等节庆活动，扩大西长花果品牌宣传，推动了一二三产业融合发展；基地栀子花、栀子果年产量达到820吨；基地年产值年产值可达900万元。

(2)项目完成质量

本项目较好地完成各项建设任务，项目完成质量较好。

(3) 项目实施进度

本项目按进度完成各项任务。

(4)项目成本节约情况；

本项目计划投资。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析；

项目实施后，栀子花基地年产量达到820吨，年加工生产栀子果、干栀子花达到200吨，基地年产值年产值可达900万元。

(2)项目实施的社会效益分析；

本项目带动白水镇80户农户发展栀子产业；安排10名贫困监测对象在公司务工，计划工资发放标准平均每人每年33600万元，并季节性安排50人以上贫困监测对象在栀子花生产基地从事栀子花种植、采摘等工作，帮助贫困户实现劳务增收。

(3)项目实施的生态效益分析；

本项目发展栀子花产业，对美化绿化生态环境发挥了较好作用，生态效益明显。

(4)项目实施的可持续影响分析

本项目为栀子花标准生产基地建设，一年种植可多年受益，可持续带动当地农民增收。

3、满意度指标完成情况分析

当地农民对本项目实施及效果满意度为95%。

四、存在的主要问题及产生的原因

无

五、下一步改进措施及建议

今后公司将总结经验，针对存在的问题，进一步加大巩固拓展产业扶贫项目建设：

1、继续帮扶贫困户和贫困村发展脱贫特色产业，扩大栀子花种植基地，优化技术服务，带动贫困户增收；

2、继续帮助新识别出来的监测户，在就业以及种子、技术等方面提供帮助，全面完成帮扶各项任务；

3、进一扩大品牌影响力，保证项目效益，保证分红资金到位，并带动汨罗栀子花脱贫特色产业发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

公司将通过绩效自评，总结经验，扩大栀子花脱贫特色产业发展规模，提高效益，带动更多的人致富。同时会将绩效评价情况在公司和基地进行公开，接受公司员工和当地群众监督。

 

 

汨罗市农业农村局

2021年12月10日