目录

　　第一部分 2023年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　负责水库移民管理工作，贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，负责组织、指导、协调监督水库移民后期扶持政策的实施，负责管理水库移民资金。

　　1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。

　　2、协同有关单位制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。

　　3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。

　　4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关单位对移民资金使用情况进行监督检查。

　　5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。

　　6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

　　7、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　汨罗市库区移民服务中心内设4个股室：办公室、财务室、后扶室、信访室。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，汨罗市库区移民服务中心属于二级预算单位。因此纳入2023年部门预算编制范围的只有汨罗市库区移民服务中心。

　　三、部门收支总体情况

　　部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。

　　2023年度本部门（单位）收支总预算307.9万元，比2022年预算增加16.32万元，增加5.6%，主要原因是人员变动，工资调资。

　　（一）收入预算

　　2023年度本部门（单位）预算307.9万元，其中：一般公共预算拨款收入227.9万元（其中经费拨款227.9万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入80万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加16.32万元，原因主要是人员调整，工资调资。

　　（二）支出预算

　　2023年度本部门（单位）支出预算307.9万元，其中：社会保障和就业支出34.93万元，卫生健康支出10.66万元，农林支出247.26万元，住房保障支出15.05万元。比2022年预算增加16.32万元，其中基本支出较去年增加16.32万元，原因主要是人员调整，工资调资，项目支出较去年持平。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年度一般公共预算拨款支出预算227.9万元，其中：

　　1、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

　　年初预算为167.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.39%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为20.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.81%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为10.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.4%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为4.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.12%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

　　年初预算为10.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.68%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

　　年初预算为15.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.6%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为227.9万元，其中人员经费196.75万元，公用经费31.15万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为80万元，其中：库区移民配套项目80万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度本部门（单位）机关运行经费31.15万元，比上年增加0.06万元，增长0.2%。主要原因是：人员变动，人员经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少14.1万元，降低88.68%，主要原因是：压缩三公经费开支，减少三公经费比例。

　　（三）一般性支出情况

　　2023年度本部门（单位）会议费预算1.8万元，拟召开6次会议，人数为60人，内容为水利系统工作安排、移民各项工作安排、扶贫工作安排等会议开支；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。未拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2023年度本部门（单位）政府采购预算总额250.7万元，其中工程类115万元，货物类40.2万元，服务类95.5万元。授予中小企业合同金额250.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.7万元，占授予中小企业合同金额的54.13%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.88%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.09%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标307.9万元，其中：基本支出227.9万元，项目支出80万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出80万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括库区移民专项配套资金项目80万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2023年度汨罗市库区移民服务中心部门预算公开表.xlsx