目录

　　第一部分 2024年度楚兴经贸有限责任公司部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年度楚兴经贸有限责任公司部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.负责研究制定公司的发展战略和发展规划，指导公司的发展和改革；

　　2.协调同有关部门的关系，促进公司改革与稳定。

　　3.加强国有资产管理，确保国有资主保值增值不流失。

　　4.负责本单位离退休老干部相关事务，确保离退休老干部基本权益得到保障落实

　　（二）机构设置

　　我公司内设办公室，财计股，政工股，工会，资产管理股5个股室。

　　二、部门预算单位构成

　　我公司直属市人民政府，纳入2024年部门预算编制范围的是公司本级，属于财政差额预算单位。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年预算包括本级预算。因本单位为财政差额拨款单位，所以没有一般商品和服务、公用经费等财政收入和支出。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、15、21、22、25、26表均为空。

　　汨罗市楚兴经贸有限责任公司2024年度收支总预算2.03万元，比2023预算减少2.4万元，减少54.54%，主要原因是减少了工资福利收支。

　　（一）收入预算

　　汨罗市楚兴经贸有限责任公司2024年度收入2.03万元，其中：经费拨款2.03万元。比2023年预算减少2.4万元，原因主要是减少了工资福利收入。

　　（二）支出预算

　　汨罗市楚兴经贸有限责任公司2024年度基本支出2.03万元（工资福利支出支出1.2万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元）；项目支出0万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算2.03万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事业支出（项）

　　2024年初预算数为2.03万元，占一般公共预算当年拨款的100%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为2.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费2.03万元，公用经费0万元。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本公司无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年度本公司无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本公司2024年无机关运行经费预算。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0万元，增长0%。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2024年度本公司无政府采购安排的支出。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本单位整体支出绩效目标2.03万元，其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2024年度楚兴经贸部门预算公开表格.xlsx