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2017年预算收支总表

来源：汨罗市文旅广新局日期：2017-12-20 16:18

2017年市文化系统预算
编报说明
一、基本情况
市文化系统部门预算由9个单位组成，即文广新局、文化执法大队、图书馆、文化馆、屈原纪念馆、
文管所、影剧院、电影公司和剧团。现有人数283人，其中：在职178人（全额161人，差额17人），退休
105人。遗属6人。
二、预算安排情况
预算总收入1801万元，其中：经费拨款1682.38万元,纳入预算管理的非税收入拨款112万元，其他收
入6.62万元。
预算总支出1801万元，其中：基本支出1610.25万元（工资福利支出1235.86万元、一般商品和服务
支出153.34万元、对个人和家庭补助支出221.05万元）；项目支出190.75万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费190.75万元，主要情况安排如下：
1、图书馆图书购置经费5万元。
2、电影公司农村电影公益放映本级配套6.75万元
3、文化执法大队文化稽查4万元。
4、文物管理所文物保护20万元。
5、花鼓剧团汨罗江端午习俗传承研究院送戏下乡5万。
6、村级文化活动中心建设经费150万（先批后用）。

预算收支总表
单位名称：文化系统					单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按经济分类)	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	1,794.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,610.25
经费拨款	1,682.38	二、外交支出		工资福利支出	1,235.86
纳入预算管理的非税收入拨款	112.00	三、国防支出		一般商品和服务支出	153.34
罚没收入拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	221.05
二、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	190.75
三、政府性基金拨款		六、科学技术支出		专项商品和服务支出	190.75
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	1,801.00	对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		九、医疗卫生与计划生育支出		债务还本支出
七、其他收入	6.62	十、节能环保支出		基本建设支出
八、上年结转		十一、城乡社区支出		其他资本性支出
		十二、农林水支出		其他支出
		十三、交通运输支出		三、事业单位经营支出
		十四、资源勘探信息等支出		四、对附属单位补助支出
		十五、商业服务业等支出		五、上缴上级支出
		十六、金融支出		六、结转下年
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
收入总计	1,801.00	支出总计			1,801.00

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