目录

　　第一部分2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

　　2、负责本乡镇的基本医疗服务。

　　3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

　　4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

　　5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

　　6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

　　（二）机构设置

　　根据市委市政府办公室下发的文件要求，我市乡镇卫生院包含23家乡镇卫生院和2家社区，并按有关规定设置院党委。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入此次预算编制的单位共25个，包括汨罗镇卫生院、川山卫生院、黄柏卫生院、弼时卫生院、高坊卫生院、白塘卫生院、古培卫生院、红花卫生院、磊石卫生院、玉池卫生院、天井卫生院、古仑卫生院、沙溪卫生院、大荆卫生院、黄市卫生院、三江卫生院、屈子祠卫生院、范家园卫生院、新市卫生院、李家卫生院、长乐卫生院、白水卫生院、桃林卫生院、罗城社区、归义社区。23家乡镇卫生院和2家社区市财政部分保障。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括无。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算13576.76万元，比2021年预算增加629.45万元，增加4.86%，主要原因是乡镇卫生院业务量发展。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算13576.76万元，其中：公共财政拨款4067.06万元（其中经费拨款4067.06万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入9509.70万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算数增加629.45万元，主要原因是由于乡镇卫生院业务量发展。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算13576.76万元，其中：其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出13576.76万元，住房保障支出0万元。比2021年预算增加629.45万元，其中基本支出较去年增加629.45万元，原因主要是由于乡镇卫生院业务支出增加，项目支出较去年增加（减少）0万元，原因主要是乡镇卫生院无项目支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算4067.06万元，其中：

　　1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

　　年初预算为4067.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为4067.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费4067.06万元，公用经费0万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：无。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本部门（单位）无“三公”经费预算数。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门（单位）会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额6560.22万元，其中工程类775.50万元，货物类5784.72万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额6560.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6560.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆10辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标13576.76万元，其中：基本支出13576.76万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，包括无，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市乡镇卫生院部门预算公开表.xlsx