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　　第一部分 汨罗市血防服务中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　汨罗市血防服务中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）汨罗市血吸虫病防治工作领导小组办公室是政府主管全市血吸虫病防治的工作。

　　（二）承担行政职能的正科级事业单位。

　　（三）负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。

　　（四）协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。

　　（五）指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作；

　　（六）完成市委、市政府交办的其他各项工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。血防服务中心单位内设机构包括：血防办、城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院

　　（二）决算单位构成。血防服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：血防服务中心单位本级以及城关血防站、磊石血防站、白塘血防站、罗城医院。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1561.71万元。与上年相比，增加829.8万元，增长53.1%，主要是因为卫生健康支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1561.71万元，其中：财政拨款收入1561.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1561.71万元，其中：基本支出1556.71万元，占99.68%；项目支出5万元，占0.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1561.71万元，与上年相比，增加829.8万元,增长53.1%，主要是因为卫生健康支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1561.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加829.8万元，增长53.1%，主要是因为卫生健康支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1561.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.39万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出75.09万元，占4.81%；卫生健康（类）支出1435.33万元，占91.91%；住房保障（类）支出48.9万元，占3.13%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为748.87万元，支出决算数为1561.71万元，完成年初预算的208.54%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为65.21万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：压缩开支，开源节流。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为32.6万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的10.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，压缩开支，开源节流。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为9.29万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的69.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，开源节流。

　　4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为98.61万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行事务增加。

　　5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为558.23万元，支出决算为445.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：压缩开支，开源节

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为30.65万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：压缩开支，开源节流。

　　7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为20.86万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疾病预防控制业务增加。

　　8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为826.1万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大公共卫生业务增加。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为48.9万元，支出决算为48.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：压缩开支，开源节流。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1556.71万元，其中：

　　人员经费1426.07万元，占基本支出的91.6%,主要包括基本基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费130.64万元，占基本支出的8.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、 差旅费、维修（护）费、 会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明              （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是压缩开支、开源节流，与上年相比减少4.01万元，减少65.74%,减少的主要原因是压缩开支、开源节流。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为6.1万元，全年共接待来访团组46个、来宾316人次，主要是查螺灭螺业务、农村改厕业务、增资增项业务，血吸虫病预防与治疗专业知识学习发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出130.64万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加23.6 万元，增长18.06%。主要原因是：人员增加，费用增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费6.1万元，用于召开查螺灭螺业务、农村改厕业务、增资增项业务，血吸虫病预防与治疗专业知识学习会议，人数316人，内容为查螺灭螺业务、农村改厕业务、增资增项业务，血吸虫病预防与治疗专业知识学习；开支培训费0万元，人数0人，举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对血吸虫病地方病防治服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1561.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位做好了血吸虫病疫区居民防控项目，完善好了急性血吸虫病的防控网络、确保了不发生急性血吸虫病病例，认真开展好了查灭螺、查治病、健教宣传等工作，降低了人畜血吸虫病感染率。

　　我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。

　　组织对“查螺、灭螺项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位做好了血吸虫病疫区居民防控项目，完善好了急性血吸虫病的防控网络、确保了不发生急性血吸虫病病例，认真开展好了查灭螺、查治病、健教宣传等工作，降低了人畜血吸虫病感染率。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“查螺、灭螺”等1个项目绩效自评结果。

　　查螺、灭螺项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人畜血吸虫病感染率达到0%，市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准；二是通过血吸虫病的防控网络宣传血吸虫病防疫、治疗知识，认真开展好查灭螺、查治病、健教宣传等工作降低了血吸虫病感染率。三是做到了专款专帐，各项资金由市财政审核后支付，做到专款专帐。发现的主要问题及原因：一是传染源途径复杂，因此血吸虫病传播途径得不到充足控制；下一步改进措施：一是分组进行传染源途径管理，对不同的传染源分别用不同有效的控制手段，切断传播源。提高绩效指标设置的准确性，提高血吸虫病防治工作的满意度。取得一定的社会效益和生态效益。社会效益就是通过查、灭螺防治、宣传教育，保护了疫区人民的身体健康；生态效益就是通过降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“查螺、灭螺经费项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：支出控制不足，在支出决策上缺乏有效的控制，缺乏明确的支出预算和审批流程的情况下，支出有可能超出可控范围。

　　查螺、灭螺项目支出绩效存在的问题及原因分析为：传染源途径复杂，因此血吸虫病传播途径得不到充足控制。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

　　一、2023年度汨罗市血防服务中心部门决算公开表.xls

　　二、2023年度汨罗市血防服务中心部门绩效自评公开.docx