目录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 2026年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、单位整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.负责建立健全生态环境基本制度。
2.负责重大生态环境问题的协调处理和监督管理。
3.负责监督实施监管辖区内减排目标的落实。
4.负责环境污染防治的监督管理。
5.负责管理生态保护修复工作。
6.负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理。
7.负责重点污染源监测工作。
8.配合开展生态环境保护督察工作。
9.统一监督生态环境执法工作。
10.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（二）机构设置
岳阳市生态环境局汨罗分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局汨罗分局统一预算），汨罗分局现有编制数79个，其中公务员和参公编制37名，全额事业编制42名，离退休人员29人。汨罗分局下设16个股室：办公室、监测股、生态环境督察股、自然生态保护与土壤环境股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物与化学品及核与辐射管理股、环评和污染排放股（行政审批办公室）、宣教股及机关工会、科技与财务股、人事股、机关党建纪检联络室、综合行政执法大队、监测站、生态环境事务中心、园区执法大队。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
本单位2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本单位收入预算1830.44万元，其中，一般公共预算拨款1830.44万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2026年收入较去年减少3.64万元，下降0.20%，主要是因为环境监察、监测能力建设及监测运行经费减少导致。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算1830.44万元，其中，201一般公共服务支出1268.38万元，208社会保障和就业支出154.83万元，210卫生健康支出100.43万元，211节能环保支出206.80万元，221住房保障支出99.99万元，支出较去年减少3.64万元，下降0.20%，主要是因为环境监察、监测能力建设及监测运行经费减少导致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1830.44万元，其中，201一般公共服务支出1268.38万元，占69.29%；208社会保障和就业支出154.83万元，占8.46%；210卫生健康支出100.43万元，占5.49%；211节能环保支出206.80万元，占11.3%；221住房保障支出99.99万元，占5.46%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1623.64万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为206.80万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2026年办案费专项支出6.00万元，主要用于罚没收入征收成本方面,环境监察、监测能力建设及监测运行经费专项支出103.81万元，主要用于实施环境监察、监测能力建设及监测运行方面,水、土、气污染防治综合治理专项支出96.99万元，主要用于实施水、土、气污染防治综合治理经费方面。
五、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款253.98万元（数据来源见表12），比上一年增加9.85万元，上升4.03%，主要原因是委托业务费和其他商品和服务支出增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数6.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元）。2026年三公经费预算较上年减少2.90万元，下降32.58%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2026年会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开14次会议，人数560人，内容为汨罗市生态环境保护大会、汨罗市污染防治攻坚暨夏季攻势任务部署会、汨罗市洞庭清波常态化监督工作部署会、应急响应管理工作视频会；培训费预算6.00万元，拟开展5次培训，人数50人，内容以上级部门通知为准；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元，内容为无。2026年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）委托业务费情况
本单位2026年本级委托业务费13万元，比上年预算增加4.00万元，上升44.44%，主要原因是环境监察业务需求委托业务费增加。
（五）政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额388.35万元，其中工程类0.00万元，货物类105.00万元，服务类283.35万元。（没有政府采购预算的也需要在总额，工程类，货物类，服务类分别填0）
（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2026年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。
2026年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（七）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为1830.44万元，其中，基本支出1623.64万元，项目支出206.80万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、单位整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。