2014年安监局部门预算编报说明

一、基本情况

汨罗市安全生产监督管理局负责全市安全生产工作。现有人数24人，其中：在职22人，退休2人,公务用车编制数1辆，实有数1辆。

二、预算安排情况

预算总收入161.62万元，其中：经费拨款90.62万元；纳入预算管理的非税收入拨款66万元,罚没收入拨款5万元。

预算总支出161.62万元，其中：基本支出131.62万元（工资福利支出85.25万元、一般商品和服务支出40.13万元、对个人和家庭补助支出6.24万元）；项目支出30万元。

三、项目支出安排

安排预算内专项经费30万元， 主要情况安排如下：

安全生产8万元，非煤矿山及危险化学品安全监管5万元，安全奖励17万元。

2014 年 安 监 局 收 支 预 算 总 表
			单位:万元
收             入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	161.62	一、基本支出	131.62
经费拨款	90.62	工资福利支出	85.25
纳入预算管理的非税收入拨款	66.00	一般商品和服务支出	40.13
罚没收入拨款	5.00	对个人和家庭的补助	6.24
二、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	30.00
三、政府性基金拨款		专项商品和服务支出	30.00
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收 入 总 计	161.62	支  出  总  计	161.62
单位负责人：符文                         财务负责人：许震                            填表人：彭琼

2014年安监局“三公”经费预算表
		单位：万元
项           目	预算数	备     注
合   计	36.98
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	12.5
3、公务用车费	24.48
其中：（1）公务用车运行维护费	12.5	1台公务车，1台执法车
（2）公务用车购置费	11.98	公务用车管理领导小组联席第8次会议研究，2014年增加执法车一台，已办控购手续。
说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。
单位负责人：符文                         财务负责人：许震                            填表人：彭琼