汨罗市公路建设和养护中心2019年度部门预算

编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

  1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内省级干线公路的建设、养护等工作；

2、负责辖区内省级干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内省级干线公路安全生产监督管理工作；

3、承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

5个内设机构：办公室、政工股、财审股、安全机务股、纪检监察室、工会委员会、工务股。为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。

二、2019年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入1618.89万元，本年预算总支出1618.89万元。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入1618.89万元，其中：经费拨款2001.74万元、纳入预算管理的非税收入拨款为0、其他收入为0。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出1618.89万元，其中基本支出 1069.12万元（工资福利支出886.04万元、商品和服务支出153.52万元、对个人和家庭的补助为29.56万元），项目支出549.77万元（养护公路经费500.86万元；办公相关经费26.28万元；其他相关经费22.63万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为5.1万元（招待费1.1万元，务用车购置费和运行费4万元），主要为我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。2018年和2019年因公出国（境）费用、均为零。

三、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、部门预算公开表格目录

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算支出情况表

5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

8、项目支出预算总表

9、项目支出预算明细表（A）

10、项目支出预算明细表（B）

11、项目支出预算明细表(C)

12、政府性基金拨款支出预算表

13、“三公”经费预算公开表

14、非税收入计划表

15、上年结转支出预算表

16、政府采购预算表

17、单位人员情况表   18、部门支出总体情况表(政府预算)

19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

26、上年结转支出预算表(政府预算)

27、财政拨款收支总体情况表

28、整体支出绩效目标表

29、项目支出绩效目标表

汨罗市公路建设和养护中心2019年度部门预算.xlsx