目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、为城市生活正常提供城市街道路灯设施管理维护保障。

　　2、背街小巷路灯设施维护管理。

　　3、参与城区道路及背街小巷路灯新建、改建及景观照明工程施工和监管。

　　4、承办上级部门、政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。本单位设工会、财务、办公室、工程、巡查一组、巡查二组、党建共7个股室，总计在职人数14人，退休人数8人。

　　二、部门预算单位构成

　　按照综合预算的原则，城市路灯管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出和城乡社区支出。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括路灯维护费、路灯电费、智慧路灯等专项经费。没有政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入、没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出中的若干项必须注明“漫画我市城市路灯服务中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。”

　　2022年度本部门（单位）收支总预算555.51万元，比2021预算增加73.65万元增加15.28%，主要原因是变化原因主要是项目经费增加、人员异动。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算555.51万元，其中：公共财政拨款555.51万元（其中经费拨款555.51万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加73.65万元万元，原因主要是项目经费增加、人员异动。

　　（二）支出预算

　　2022年度汨罗市城市路灯服务中心支出预算555.51万元，其中：其中，一般公共服务支出12.31万元，社会保障和就业支出20.17万元，卫生健康支出6.05万元，住房保障支出万元9.68。比2021年预算增加（减少）73.65万元，其中基本支出较去年增加5.77万元，原因主要是人员异动，项目支出较去年增加（减少）68万元，原因主要是项目路灯面积扩大、路灯电费电价上涨。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算555.51万元，其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

　　年初预算为555.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为93.52%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为19.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.49%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为6.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.16%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为0.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.46%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为6.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.09%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为9.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.74%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为148.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费125.66万元，公用经费22.77万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为407万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：路灯维护费项目30万元，路灯电费项目350万元智慧路灯27万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度汨罗市城市路灯服务中心政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度汨罗市城市路灯服务中心国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度汨罗市城市路灯服务中心“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0.8万元，增长29%%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度汨罗市城市路灯服务中心会议费预算1.4万元，拟召开15次会议，人数200人，内容为内容为党建工作会议、干职工大会、班子成员会议等；培训费预算0万元；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度汨罗市城市路灯服务中心政府采购预算总额73.8万元，其中工程类0万元，货物类72.4万元，服务类1.4万元。授予中小企业合同金额73.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占授予中小企业合同金额的1.9%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标555.51万元，其中：基本支出148.51万元，项目支出407万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出407万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括路灯电费项目350万元、包括路灯维护费项目30万元、，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

2022年度汨罗市城市路灯服务中心门预算公开表.xlsx