关于2024年度本级预算执行和其他财政收支 

 审计工作报告指出问题整改情况的报告

　　汨罗市审计局局长 罗立群

　　主任、各位副主任、委员：

　　我受市政府委托,报告2024年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题的整改情况,请予审议。

　　十三届人大常委会第二十七次会议审议了《关于2024年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,要求市政府督促相关部门单位对审计指出的问题认真研究,切实整改,并向市人大常委会报告结果。市政府高度重视,召开专题会议调度；审计局配合市人大财经委组成督查组,深入被审计单位督查整改工作。审计推动上缴财政资金235.38万元，促进资金拨付296.02万元，废止政策文件4个，制定和完善相关制度3个。

　　一、财政管理及部门预算管理等方面

　　1.关于未及时缴入国库资金2035.11万元的问题，已整改。市财政局现已将该笔资金以收入形式缴入国库。

　　2.关于招商引资政策不符合公平竞争规定的问题，已整改。对清理出的招商引资政策中含有投资奖励、税收返还、用地优惠等内容的5份文件，市政府办已废止汨政办发的4份文件。汨高管发的1份文件，计划在三年过渡期内调整退出。

　　3.关于预算单位的财政资金支付未实行国库集中支付的问题，正在整改中。市财政局已与8个预算单位对接，计划于2026年内逐步实行国库集中支付。

　　4.关于库款保障水平超出合理区间的问题，已整改。市财政局将做好资金监控，确保“三保”运行平衡，提高资金使用效益。

　　5.关于项目预算追加未进行事前绩效评估的问题，已整改。市财政局将新增基础设施300万元以上，非基础类设施200万元以上及重大政策类项目进行全覆盖事前绩效评估。

　　6.关于未及时核销票据的问题，已整改。市财政局已对6家单位进行了票据核销，对4家尚未整改到位的单位下达了票据核销整改通知。对4家单位因单位注销，无法核销票据，拟登报对票据予以核销。

　　7.关于国有资产中的房屋类资产折旧标准不统一的问题，已基本整改。市财政局已督促审计反馈有问题的单位迅速整改。由于工作量很大，截至10月底，已整改379宗，余下相关单位正在持续完成。

　　8.关于预算编制不完整的问题，已整改。市财政局已立行立改，依法将应纳入预算的收入纳入预算。

　　9.关于预算编制固化的问题，已整改。市财政局已立行立改，在编制预算时根据往年预算执行情况，合理进行预算调整，提高了预算资金安排的效用。

　　二、“两重”“两新”专项资金管理使用方面

　　10.关于虚假材料套取汽车置换更新补贴13.82万元

　　的问题，已整改。市商务粮食局已督促晁某某等14名消费者将违规发放的补贴资金13.82万元全额退回至银联商务支付股份有限公司湖南分公司。

　　11.关于多发放家电以旧换新补贴0.91万元的问题，已整改。市商务粮食局已督促天虹电器、白云商贸、金楚友电等商家将违规发放的补贴资金全部退回至岳阳市商务局。

　　三、医保基金管理使用方面

　　12.关于未积极鼓励定点药店参加药品集中带量采购的问题，正在整改中。市医保局已组织相关人员在全市25家“慢特病、双通道”定点药店进行前期宣传政策，鼓励带头引导参加药品集中带量采购。由于汨罗市未纳入“湖南省集采药品进零售药店”试点区域，难度偏大，该项工作还在努力开展中。

　　13.关于困难人员参保分类资助和医疗救助政策落实不到位的问题，已整改。市医保局已将未参保的12名重度残疾人重新在医保信息平台予以参保登记；2024年度全市有109名重点群体人员参保未按规定享受财政补贴共2.58万元已发放到困难群体个人。重点群体人员共应救助金额2.27万元，已追补至困难群体个人银行账户。进一步加强了与民政、残联、农业农村等部门对困难群体数据实时共享，加强了乡镇对困难群体参保资助工作的核实和落实。

　　14.关于定点医药机构医保基金使用不合规的问题，已整改。屈子祠镇卫生院等3家医疗机构超限用药费用共计1993.77元已由日常智能审核时扣付，剩余9633.87元已全部由医疗机构退回至基金账户；市医保局已将支付医药机构2023年药品目录外中药饮片的违规费用52247.04元、服刑人员家属冒用服刑人员身份套取医保基金5871.67元、2023至2024年度参保人员死亡后被家属或他人冒名就医和购药报销的医保基金34578元全部追回至医保基金账户。

　　综上，今年审计工作报告中指出的问题,绝大部分问题已经得到有效整改,对因短时间内无法整改等客观原因暂时没有整改到位的,已制定了相关整改措施和计划,市政府将进一步督促相关单位建章立制,规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益。