2020年度汨罗市大荆镇人民政府部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  大荆镇人民政府单位2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  大荆镇人民政府单位2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

为辖区内村（社区）、企业、社团、群众提供指导及服务。

（二）机构设置

我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

二、部门预算单位构成

我单位包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、司法所。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入551.28万元，比2019年的部门预算收入增加47.39万元，收入增加9.4%，变化原因主要是人员变动，人员增加；本年预算总支出 551.28 万元，比2019年的预算总支出增加47.39万元，支出增加9.4%，变化原因主要是人员变动，人员增加。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件13、15、25表均为空。

（一）收入预算

我部门2020年度收入551.28万元，其中：经费拨款551.28万元，比2019年收入增加47.39万元，增加9.4%,变化原因主要是人员变动，人员增加。政府性基金预算拨款和非税收入拨款收入均为0。

（二）支出预算

我部门2020年度支出551.28万元，其中基本支出551.28万元（工资福利支出479.82万元、商品和服务支出59.74万元、对个人和家庭的补助支出11.72万元）。比2019年支出增加47.39万元，增加9.4%，变化原因主要是人员变动，人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

我部门2020年度支出551.28万元，其中基本支出551.28万元（工资福利支出479.82万元、商品和服务支出59.74万元、对个人和家庭的补助支出11.72万元）。比2019年支出增加47.39万元，增加9.4%，变化原因主要是人员变动，人员增加。

（二）项目支出

本部门2020年预算无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.74万元，比2019年增加3.96 万元，增长7.1%。主要原因是：人员变动，人员增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数39.98万元，其中，公务接待费39.98万元，无公出国（境）费，无公务用车购置及运行费。比2019 年减少9.82万元，降低19.7%，主要原因是：禁止同城接待，严控三公经费开支。

（三）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算3.1万元，拟召开36次会议，人数5500人，内容为党建工作会、人民代表大会、镇村工作大会、各项工作推进会。培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额737万元，其中货物类737万元。比2019年政府采购预算总额增加377万元，增加104%，主要原因是：政府性投资建设，设备添置增加。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位占地面积17496平方米，办公用房建筑面积8006平方米，新增办公家具和家电54528元（包括空调、办公桌椅等均配置在各办公室）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出551.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  大荆镇人民政府2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表（C）

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、2020年“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、部门支出总体情况表(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）

二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）

二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）

二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

二十六、上年结转支出预算表（政府预算）

二十七、经费拨款支出预算表

二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、项目支出预算绩效目标申报表

 

大荆镇2020年部门预算公开表.xlsx