2019年汨罗市白水镇部门预算

2019年度部门预算编报说明

目录

 

一、部门主要职责及机构设置情况。

（一）部门主要职责。

（二）机构设置情况。

二、部门预算单位组成。

三、2019年度部门预算情况说明。

（一）年度收支预算情况。

（二）年度收入预算情况。

（三）年度支出预算情况。

（四）关于2019年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（五）、2019年政府性基金预算支出情况的说明

（六）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。

（七）其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。

②年度政府采购支出预算情况。

③国有资产占用情况。

④重点绩效评价等预算绩效情况说明。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）基本支出

（三）项目支出

五、部门预算公开的表格（见附表）

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

政府性基金拨款支出情况表

一般公共预算三公经费支出表

财政拨款收支总表

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

为辖区内村（社区）、企业、社团、群众提供指导及服务。

（二）机构设置情况

我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

二、部门预算单位组成

我单位包含政府机关及5个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、安全生产监督管理站。

三、2019年度部门预算情况说明

我部门2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入519.31 万元，比2018年减少10.29万元,变化原因主要是人员减少.本年预算总支出519.31  万元，比2018年减少10.29 万元。变化原因主要是 人员减少  。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入519.31万元，其中：经费拨款519.31  万元。变化原因主要是 人员减少。                  。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出 519.31 万元，其中基本支出519.31  万元（工资福利支出446.15 万元、商品和服务支出 67.12 万元、其他工资福利支出 6.04  万元），变化原因主要是 人员减少   。

4关于2019年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

我部门2019年度支出 519.31 万元，其中基本支出519.31  万元（工资福利支出446.15 万元、商品和服务支出 67.12 万元、其他工资福利支出 6.04  万元）。无项目支出。

5、2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有政府性基金预算拨款支出

6、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 57.5万元，比2018年决算数减少 0.5 万元，减少 0.8 %，比2018年预算数减少0.5 万元，减少 0.8 %。变化的原因主要是 厉行节约。2019年三公经费全部是公务接待费，2018年和2019年均无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。

7、其他重要事项。

    ①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算 67.12 万元，比2018年减少4.29 万元，原因人员减少 。   

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出1300 万元，其中政府采购货物支出  300万元，政府采购工程支出  800 万元，政府采购服务支出200 万元。与2018年度政府采购支出预算数持平,原因是保民生实际需求和政府基本运转，杜绝预算外开支。

③国有资产占有情况。本单位占地面积10.49亩，办公用房建筑面积6亩。

④重点绩效评价等预算绩效情况说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出519.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

 

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

2019年白水镇部门预算公开表.xls