汨政函〔2025〕23号

　　汨罗市人民政府

　　关于出具《关于防洪减灾工程资金审计发现问题

　　整改情况的报告》的函

　　岳阳市水利局：

　　《湖南省防洪减灾工程资金审计发现问题整改方案》（湘水函〔2025〕26号）指出我市防洪减灾工程资金审计问题4个，其中立行整改问题1个、持续整改问题3个。我市高度重视，成立工作专班，明确工作责任，扎实做好问题整改工作。目前，1个立行立改问题已整改完成，3个持续整改问题正在按整改方案有序整改。根据贵局要求，我市起草了《关于防洪减灾工程资金审计发现问题整改情况的报告》，现随文报送。

　　附件：《关于防洪减灾工程资金审计发现问题整改情况的报告》

　　汨罗市人民政府

　　2025年4月1日

　　

　　附件：

　　关于防洪减灾工程资金审计发现问题

　　整改情况的报告

　　《湖南省防洪减灾工程资金审计发现问题整改方案》（湘水函〔2025〕26号）指出我市防洪减灾工程资金审计问题4个，其中立行整改问题1个、持续整改问题3个。市委、市政府高度重视，多次研究部署，强力调度推进，扎实做好自查自纠和问题整改工作。目前，1个立行整改问题已整改完成，3个持续整改问题正在按照整改措施有序推进。现将整改情况报告如下。

　　一、整改工作组织开展情况

　　（一）领导高位推动。市委、市政府高度重视防洪减灾审计问题整改工作，主要领导亲自调度，明确问题整改责任，整改时限，积极推动问题整改。已明确整改责任单位为市人民政府，整改责任人为市人民政府主要负责人；具体工作由市水利局牵头，市发改、财政等相关部门配合，确保问题按照时限要求，对标对表保质保量完成整改。

　　（二）迅速制定方案。2月15日，收到防洪减灾工程资金审计调查问题清单后，市水利部门迅速商发改、财政等部门研究制定了整改方案。2月21日，根据省水利厅《关于做好防洪减灾工程资金审计发现问题整改工作的通知》和岳阳市水利局要求，我市对照上级整改目标、整改要求和整改措施，对整改方案和措施进一步进行了细化和完善。

　　（三）全力推进整改。市水利局对4个问题涉及的16个水利工程进行了全面自查，对自查过程中发现的4个问题，及时建立了台账，明确了整改措施，强化跟踪督办，目前已整改到位问题1个，正在整改问题3个。市级分管领导多次调度，督促水利局全面整改到位。同时要求每周五向岳阳市水利局逐问题、逐项目报送整改工作进展情况，涉及资金调剂和追责问责的，及时上报资金调剂方案和追责问责方案。

　　二、问题整改落实情况

　　（一）立行整改问题（1个）

　　问题表述：部分项目获取的国债资金超出概算总投资2134.24万元。

　　整改情况：

　　1.完成了多获取资金处置。汨罗水库、向家洞水库多获取的国债资金（汨罗水库1013.89万元、向家洞水库1120.35万元）已上缴，由省财政厅《关于收回2023-2024年增发国债水利项目部分补助资金的通知》（湘财预〔2025〕46号）统一收回。同时认真分析了超概原因，对4名经办业务的负责同志进行了提醒谈话，对相关技术单位进行了通报批评；

　　2.开展检查督促。安排水利局党组成员、总工程师周敏带队蹲点现场，督促施工单位加快工程进度，确保4月6日完成工程主体建设。

　　3.规范项目申报。按照省、市要求，后段工作中将进一步强化项目申报的合规性审核，严格按照申报要求报送项目申报资料。

　　（二）持续整改问题（3个）

　　问题1表述：《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》外7个中型水闸除险加固工程申报并获取国债资金17200万元。

　　整改情况：

　　1.开展项目自查。已安排国债资金的鲁师水闸、牛轭潭水闸、狮形山水闸、铁门坎水闸、燕塘水闸、杨家坝水闸等6座病险水闸已完成建设任务，未发现工程质量问题或资金挪用问题，目前正在组织开展专项验收、完工结算、工程结算审计等工作。已安排国债资金的汨罗市滨江拦河闸主体工程已基本完工，正在开展扫尾工作，未发现工程质量问题或资金挪用问题。

　　2.完善项目申报管理机制。我市已纳入《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》的龙须坝、杨树坝、反修河3座中型水闸获得国债资金支持，且已完成建设任务，目前正在组织开展专项验收、完工结算、工程结算审计等工作。我市22座中型水闸余下10座按照“随病随治”原则，正在开展安全鉴定和前期工作，争取纳入下一轮规划或政策清单。

　　3.全力推进中型病险水闸扫尾。目前鲁师水闸等10座水闸项目基本已完工，滨江拦河闸主体工程已基本完工，正在开展扫尾工作。计划2025年3月底完成下闸蓄水验收，5月底完工验收。根据《水利水电建设工程验收规程》中“竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行”的原则，计划2026年5月底完成竣工验收。

　　问题2表述：《防汛抗旱水利提升工程实施方案》内1条山洪沟未治理或未申报国债资金。

　　整改情况：

　　1.全力配合开展山洪沟名录编制。根据山洪沟认定条件，配合省厅完成山洪沟名录编制，以作为今后纳入国家相关规划和项目安排的重要依据。

　　2.加强工程申报合规性审核。已列入《防汛抗旱水利提升方案》的汨罗市湄江山洪沟治理工程，经复核，湄江又名车对河，位于我市6条中小河流名录中，已争取中小河流治理项目进行治理，且车对河流域面积、坡降比均不符合现行重点山洪沟治理项目支持条件，申请退出山洪沟名录。

　　3.建立山洪沟治理长效机制。在近期开展的《汨罗市现代水网建设规划》和《汨罗市“十五五”水安全保障规划》中，加强对山洪沟治理项目合规性审核，建立治理长效机制。

　　问题3表述：《全国“十四五”水库除险加固实施方案》内6座小型水库未治理或未申报国债资金。

　　整改情况：

　　1.全力推进项目建设。2025年中央资金优先申报已纳入《全国“十四五”水库除险加固实施方案》且未实施的凤凰、袁家塘、泉塘弯、白鳝塘、石桥、竹山等6座小型病险水库除险加固项目，项目前期工作已完成，中央资金已下达，2025年3月12日完成招投标工作，3月20日签订施工合同，目前正处于实施阶段。

　　2.建立水库安全鉴定、除险加固台账。对安全鉴定超期水库及时开展安全评价、安全鉴定工作，建立本年度水库安全鉴定、除险加固工作台账，按照“随病随治”原则，对新出险的小型病险水库组织加快前期工作，统筹申报并使用好中央预算内等各类资金，推动病险水库及时销号。

　　三、下步工作打算

　　（一）夯实责任，真抓真改。严格按照上级审计整改要求，进一步强化责任分工、梳理清单明细，确保审计整改落地落实。

　　（二）分类施策，严改实改。对审计指出的问题进一步分析原因，按照立行立改、分阶段整改、持续整改的要求，落实整改任务，强化动态跟踪，按期报送结果，严格对账销号，对整改不力、敷衍整改、虚假整改的，进行严肃追责问责，确保全面整改到位。

　　（三）建章建制，规范管理。督促水利部门加强部门贯通协作，建立一套完善的项目申报、建设管理工作机制，确保审计成果促进工作效能提升。