汨政函〔2025〕26号

　　汨罗市人民政府

　　关于出具《关于防洪减灾重点工程项目审计

　　发现问题整改情况的报告》的函

　　岳阳市水利局:

　　《湖南省防洪减灾重点工程项目审计发现问题整改方案》（湘水函〔2025〕42号）指出我市防洪减灾重点工程项目审计问题9个，其中立行整改问题3个、阶段性整改问题1个、持续整改问题5个。我市高度重视，成立工作专班，明确工作责任，扎实做好问题整改工作。目前，3个立行立改问题已整改完成，1个阶段性整改问题、5个持续整改问题正在按整改方案有序整改。根据贵局要求，我市起草了《关于防洪减灾重点工程项目审计发现问题整改情况的报告》，现随文报送。

　　附件：《关于防洪减灾重点工程项目审计发现问题整改情况的报告》

　　汨罗市人民政府

　　2025年4月3日

　　附件：

　　关于防洪减灾重点工程项目审计发现问题整改情况的报告

　　《湖南省防洪减灾重点工程项目审计发现问题整改方案》（湘水函〔2025〕42号）指出我市防洪减灾重点工程项目审计问题9个，其中立行整改问题3个、阶段性整改问题1个、持续整改问题5个。对此，市委、市政府高度重视，多次研究部署，强力调度推进，扎实做好自查自纠和问题整改工作。目前，3个立行整改问题已整改完成，1个阶段性整改问题、5个持续整改问题正在有序整改。现将相关情况报告如下。

　　一、整改工作组织开展情况

　　（一）领导高位推动。市委、市政府高度重视防洪减灾审计问题整改工作，主要领导亲自调度，明确问题整改责任，整改时限，积极推动问题整改。已明确整改责任单位为市人民政府，整改责任人为市人民政府主要负责人；具体工作由市水利局牵头，市发改、财政等相关部门配合，确保问题按照时限要求，对标对表保质保量完成整改。

　　（二）迅速制定方案。收到防洪减灾重点工程项目审计发现问题清单后，市水利部门迅速商发改、财政等部门研究制定了整改方案。根据省水利厅《湖南省防洪减灾重点工程项目审计发现问题整改方案》和岳阳市水利局要求，我市对照上级整改目标、整改要求和整改措施，对市整改方案和措施进一步进行了细化和完善。

　　（三）全力推进整改。市水利局对9个问题涉及的所有水利工程进行了全面自查，对自查发现的9个问题，及时建立了台账，明确了整改措施，强化跟踪督办，目前已整改到位3个，正在整改6个。分管市领导多次调度，督促水利局全面整改到位。同时要求每周五向岳阳市水利局逐问题、逐项目报送整改工作进展情况，涉及资金调剂和追责问责的，及时上报资金调剂方案和追责问责方案。

　　二、问题整改落实情况

　　（一）立行整改问题（3个）

　　问题1表述：部分项目获取的国债资金超出概算总投资2134.24万元。

　　整改情况：

　　1.完成了多获取资金处置。汨罗水库、向家洞水库多获取的国债资金（汨罗水库1013.89万元、向家洞水库1120.35万元）已上缴，由省财政厅《关于收回2023-2024年增发国债水利项目部分补助资金的通知》（湘财预〔2025〕46号）统一收回。同时认真分析了超概原因，对4名经办业务的负责同志进行了提醒谈话，对相关技术单位进行了通报批评。

　　2.开展检查督促。安排水利局党组成员、总工程师周敏带队蹲点现场，督促施工单位加快工程进度，确保4月6日完成工程主体建设。

　　3.规范项目申报。按照省、市要求，后段工作中将进一步强化项目申报的合规性审核，严格按照申报要求报送项目申报资料。

　　问题2表述：部分项目虚报国债资金完成投资1176.04万元。

　　整改情况：

　　1.完成2个涝区项目完成投资情况自查。我市2个涝区项目虚报完成投资国债资金1176.04万元部分的建设任务已全部完成。汨罗江尾闾涝区白塘涝片(双河坝垸、松柏垸)排涝能力建设项目虚报投资776.04万元，经自查，2024年12月底工程已全部完工，目前正在委托第三方进行结算审计，预计2025年4月底完成审计工作，并开展工程竣工验收；汨罗市汨罗江尾闾涝区二期排涝能力建设项目虚报400万元，经自查，2025年2月底，国债资金5280万元已全部实施完成并已支付。

　　2.规范使用和支付国债资金。汨罗江尾闾涝区白塘涝片(双河坝垸、松柏垸)排涝能力建设项目，工程实际已全部完工，但合同约定“累计付款额度达到80%时，暂停支付(农民工工资除外)，待审计通过、竣工验收后再支付到审定金额的97%，其余3%作为保留金”。目前工程实际支付资金2492.80万元（其中国债760.26万元），施工、设备合同额3088.97万元，支付比例80.70%，4月底审计和竣工验收完成后国债资金将支付到位。汨罗市汨罗江尾闾涝区二期排涝能力建设项目，国债资金5280万元已全部实施完成并已按合同要求支付到位。

　　3.积极参加省水利厅组织的水利统计工作培训。通过长效机制不断规范和强化水利统计工作，提升水利统计人员专业素养，提高统计数据质量及统计分析能力，严格按照2024年11月省水利厅水利统计工作培训会和《水利统计管理系统使用帮助手册》等要求，在日常工作中保质保量报送水利统计数据。

　　问题3表述：部分项目虚报国债资金支付金额7308.17万元。

　　整改情况：

　　1.完成涉及问题的16个项目资金支付情况自查。

　　经自查，截至3月31日，我市兰家洞水库除险加固工程等16个项目已将虚报支付的7308.17万元国债资金已全部支付到位。其中：汨罗市兰家洞水库除险加固工程已支付国债资金5115.36万元，虚报支付国债资金868.72万元已支付到位；汨罗市汨罗水库除险加固工程已支付国债资金2549.21万元，虚报国债支付资金318万元已支付到位；汨罗市向家洞水库除险加固工程已支付国债资金1839.33万元，虚报国债支付资金278.72万元已支付到位；汨罗江汨罗市高泉保护圈治理工程已支付国债资金2310万元，虚报国债支付资金66.03万元已支付到位；汨罗市汨罗江尾闾涝区白塘涝片(双河坝垸、松柏垸)排涝能力建设项目已支付国债资金760.25万元，虚报国债支付资金369.31万元已支付到位；汨罗市龙须坝水闸除险加固工程已支付国债资金860.57万元，虚报国债支付资金401.64万元已支付到位；汨罗市杨树坝水闸除险加固工程已支付国债资金990.63万元，虚报国债支付资金529.11万元已支付到位；汨罗市反修河水闸除险加固工程已支付国债资金1133.63万元，虚报国债支付资金396.19万元已支付到位；汨罗市狮形山水闸除险加固工程已支付国债资金2372.64万元，虚报国债支付资金1003.27万元已支付到位；汨罗市双江坝水闸除险加固工程已支付国债资金966.16万元，虚报国债支付资金431.80万元已支付到位；汨罗市杨家坝水闸除险加固工程已支付国债资金1045.93万元，虚报国债支付资金376.26万元已支付到位；汨罗市燕塘水闸除险加固工程已支付国债资金1135.45万元，虚报国债支付资金549.67万元已支付到位；汨罗市鲁师水闸除险加固工程已支付国债资金579.48万元，虚报国债支付资金444.14万元预计4月底前可支付到位；汨罗市牛轭潭水闸除险加固工程已支付国债资金1231.97万元，虚报国债支付资金374.40已支付到位；汨罗市铁门坎水闸除险加固工程已支付国债资金816.75万元，虚报国债支付资金382.91万元已支付到位；汨罗市滨江拦河闸除险加固工程已支付国债资金5117.17万元，虚报国债支付资金518.00万元已支付到位。

　　2.加快推进项目建设。截至3月31日，我市兰家洞水库除险加固工程等16个项目支付虚报国债资金7308.17万元的建设任务已完成，虚报的7308.17万元资金已支付到位。我市水利局安排项目分管领导蹲点现场，加强现场管理，督促施工单位增派施工力量，加快工程建设进度，确保工程质量和安全，并根据建设进度加快国债资金支付力度。目前，16个项目大部分已完工，汨罗市兰家洞水库、向家洞水库、汨罗水库3座水库除险加固工程和滨江拦河闸除险加固工程正在加快推进。

　　（二）阶段性整改问题（1个）

　　问题表述：2座水库汛期调度方案复核工作未完成；69座病险水库汛期调度方案未要求空库运行、主汛期违规蓄水。

　　整改情况：

　　1.落实汛期调度方案编制及复核工作。经自查，汨罗市青坑水库、石牛水库2024年汛前已针对病险问题编制了水库调度规程，并由汨罗市水利局下达水库调度规程的批复，但未及时按程序报送。现已将编制完成的水库调度规程和批复按程序报送，在全国水库运行管理系统中复核通过。

　　2.严格控制病险水库蓄水。为确保居民生活用水及粮食安全，2024年汨罗市病险水库由汨罗市人民政府出具了《病险水库安全运行承诺书》，承诺病险水库不空库运行，并加强巡查、备足物资、严控水位，确保水库度汛安全把控到位，当年未发生险情。2025年汨罗市病险水库汛期调度方案严格落实病险水库空库运行措施，并已向水库属地镇（街道）下达空库运行函，要求属地镇（街道）采取有效措施于4月1日前将病险水库消落至最低水位。未实施或已实施未蓄水验收的病险水库，一律要求空库运行。2025年汛前检查，将病险水库空库运行作为检查重点，督促加快推进2025年度病险水库除险加固项目建设,在主汛前完成病险水库主要险情处置任务。

　　（三）持续整改问题（5个）

　　问题1表述：《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》外7个中型水闸除险加固工程申报并获取国债资金17200万元。

　　整改情况：

　　1.开展项目自查。已安排国债资金的鲁师水闸、牛轭潭水闸、狮形山水闸、铁门坎水闸、燕塘水闸、杨家坝水闸6座病险水闸主体工程已完成，未发现工程质量问题或资金挪用问题。已安排国债资金的汨罗市滨江拦河闸主体工程预计5月底完工，未发现工程质量问题或资金挪用问题。我市水利部门加强现场管理，加快工程建设进度，确保工程质量和安全，增派施工力量，全力推进工程扫尾。

　　2.完善项目申报管理机制。我市已纳入《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》的龙须坝、杨树坝、反修河3座中型水闸获得国债资金支持，且已完成建设任务，目前正在组织开展专项验收、完工结算、工程结算审计等工作。我市22座中型水闸余下10座按照“随病随治”原则，正在开展安全鉴定和前期工作，争取纳入下一轮规划或政策清单。

　　问题2表述：《防汛抗旱水利提升工程实施方案》内1条山洪沟未治理或未申报国债资金。

　　整改情况：

　　1.全力配合开展山洪沟名录编制。根据山洪沟认定条件，配合省厅完成山洪沟名录编制，以作为今后纳入国家相关规划和项目安排的重要依据。

　　2.加强工程申报合规性审核。已列入《防汛抗旱水利提升方案》的汨罗市湄江山洪沟治理工程，经复核，湄江又名车对河，位于我市6条中小河流名录中，已争取中小河流治理项目进行治理，且车对河流域面积、坡降比均不符合现行重点山洪沟治理项目支持条件，申请退出山洪沟名录。

　　3.建立山洪沟治理长效机制。在《汨罗市现代水网建设规划》、《汨罗市“十五五”水安全保障规划》中，加强对山洪沟治理项目合规性审核，建立治理长效机制。

　　问题3表述：《全国“十四五”水库除险加固实施方案》内6座小型水库未治理或未申报国债资金。

　　整改情况：

　　1.全力推进项目建设。2025年中央资金优先申报已纳入《全国“十四五”水库除险加固实施方案》且未实施的凤凰、袁家塘、泉塘弯、白鳝塘、石桥、竹山6座小型病险水库除险加固项目，项目前期工作已完成，中央资金已下达，2025年3月12日完成招投标工作，3月20日签订施工合同，目前正处于实施阶段。

　　2.建立水库安全鉴定、除险加固台账。对安全鉴定超期水库及时开展安全评价、安全鉴定工作，建立本年度水库安全鉴定、除险加固工作台账，按照“随病随治”原则，对新出险的小型病险水库组织加快前期工作，统筹申报并使用好中央预算内等各类资金，推动病险水库及时销号。

　　问题4表述：应安排未安排地方配套资金2091.95万元。整改情况：

　　1.积极筹措县级配套资金。我市财政已落实133.57万元用于燕塘水闸项目前期征地拆迁，后续财政部门将视国债项目总体建设情况，在确保“三保”情况下，科学统筹调度资金予以配套支持高泉保护圈、兰家洞水库、双江坝水闸、杨家坝水闸、狮形山水闸、龙须坝水闸、燕塘水闸、铁门坎水闸、鲁师水闸、杨树坝水闸10个国债项目建设。

　　2.争取省、市级配套资金。争取省、市两级配套资金及时到位，确保项目顺利结算验收。

　　问题5表述：已到安全鉴定期限水库未按期开展鉴定4座。

　　整改情况：

　　1.建立2024年、2025年安全鉴定到期水库问题台账。经清查，除前进、龙背、冲斗塘、大皮洞水库安全鉴定超期问题外，2025年底前我市还有6座水库面临安全鉴定到期，目前均已建立台账。

　　2.落实安全鉴定资金。我市正在筹措落实安全鉴定资金，市水利部门按程序委托设计单位开展安全评价工作，预计2025年4月底完成安全评价，2025年5月底前印发安全鉴定书并上传系统。

　　三、下步工作打算

　　（一）夯实责任，真抓真改。严格按照上级审计整改要求，进一步强化责任分工、梳理清单明细，确保审计整改落地落实。

　　（二）分类施策，严改实改。对审计指出的问题进一步分析原因，按照立行立改、分阶段整改、持续整改的要求，落实整改任务，强化动态跟踪，按期报送结果，严格对账销号，对整改不力、敷衍整改、虚假整改的，进行严肃追责问责，确保全面整改到位。

　　（三）建章健制，规范管理。督促水利部门加强部门贯通协作，建立一套完善的项目申报、建设管理工作机制，确保审计成果真正促进工作效能提升。