2015年风景园林管理处收支预算总表及“三公”经费预算表

 一、基本情况
    汨罗市风景园林管理处是财政全额拨款的事业单位，主要负责全市新旧城区绿化管养。现有人数58人，其中：在职48人、退休10人。公务用车编制数2辆，实有数2辆。
    二、预算安排情况
    预算总收入473.8万元，其中：经费拨款458.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款8万元，上年结余7万元。
    预算总支出473.8万元，其中：基本支出243.8万元（工资福利支出198.1万元、一般商品和服务支出19.42万元、对个人和家庭补助支出26.25万元），项目支出230万元。
    三、主要项目支出安排
    安排预算内项目经费230万元，主要情况安排如下：
   1. 四季鲜花摆放项目150万元。2.4050人员工资缺口70万。3.零星设备采购10万