| 2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位名称：卫生系统 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 2,494.22 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2,014.16 | |
| 经费拨款 | 2,470.22 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,802.75 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 62.33 | ||
| 罚没收入拨款 | 24.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 149.08 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 1,013.94 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1,507.00 | |
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 1,507.00 | ||
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3,521.16 | 债务利息支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 3,508.16 | 本 年 支 出 合 计 | 3,521.16 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 13.00 | 年末结转和结余 | |||
| 总 计 | 3,521.16 | 总 计 | 3,521.16 | ||
| 单位负责人：戴苏华 财务负责人：彭新年 填表人：韩红霞 | |||||
| 2015年卫生系统“三公”经费预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 448.98 | |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 259.11 | |
| 3、公务用车费 | 189.87 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 189.87 | 含租车费 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 单位负责人：戴苏华 财务负责人：彭新年 填表人：韩红霞 | ||
市卫生系统现有人数3025人，其中：在职2286人（全额156人，差额1364人，自收自支11人,卫生院755人），离休3人，退休736人。遗属90人。公务用车编制数26辆，实有数26辆。
二、预算安排情况
预算总收入3521.16万元，其中：经费拨款2470.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款1013.94万元，罚没收入拨款24万元，上年结余13万元。
预算总支出3521.16万元，其中：基本支出2014.16万元（工资福利支出1802.75万元、一般商品和服务支出62.33万元、对个人和家庭补助支出149.08万元），项目支出1507万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费1507万元，主要情况安排如下：
1、卫生局1422万元，其中：基本公共卫生经费1396.5万元，卫生城市创建3万元，无主病人欠费2万元，医患纠纷调解10万元，会计核算中心5.5万元，食安委5万元。
2、疾控中心计划免疫经费（含二类疫苗补助）40万元。
3、合管办工作经费45万元。