| 2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位名称：总工会 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 145.47 | 一、一般公共服务支出 | 145.47 | 一、基本支出 | 134.47 |
| 经费拨款 | 125.47 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 103.77 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 20.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 10.71 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 19.99 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 11.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 11.00 | ||
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 145.47 | 本 年 支 出 合 计 | 145.47 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
| 总 计 | 145.47 | 总 计 | 145.47 | ||
| 单位负责人： 彭词新 财务负责人： 许玉新 填表人：李洪浩 | |||||
| 2015年总工会“三公”经费预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 39.5 | 含二级机构(工人文化宫)费用 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 31 | |
| 3、公务用车费 | 8.5 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.5 | |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 单位负责人：彭词新 财务负责人：许玉新 填表人：李洪浩 | ||
市总工会下属工人文化宫。现有人数43人，其中：在职33人、离休1人、退休9人。遗属1人。公务用车编制数1辆，实有数1辆。
二、预算安排情况
预算总收入145.47万元，其中：经费拨款125.47万元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元。
预算总支出145.47万元，其中：基本支出134.47万元（工资福利支出103.77万元、一般商品和服务支出10.71万元、对个人和家庭补助支出19.99万元），项目支出11万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费11万元，主要情况安排如下：
总工会劳模经费1万元，工会文化宫10万元。