| 2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位名称：汨罗市住建系统 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 4,708.70 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 3,743.70 | |
| 经费拨款 | 4,023.90 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 2,906.83 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 684.80 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 510.65 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 326.22 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 2,300.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 1,300.00 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 2,300.00 | |
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 6,043.70 | 其他资本性支出 | ||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 6,008.70 | 本 年 支 出 合 计 | 6,043.70 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 35.00 | 年末结转和结余 | |||
| 总 计 | 6,043.70 | 总 计 | 6,043.70 | ||
| 单位负责人：仇正勇 财务负责人：吴宏贵 填表人：曾玲 | |||||
| 2015年住建系统“三公”经费预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 | |
| 合 计 | 471.85 | ||
| 1、因公出国（境）费 | |||
| 2、公务接待费 | 109.55 | ||
| 3、公务用车费 | 362.3 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 347.3 | ||
| （2）公务用车购置费 | 15 | ||
| 单位负责人：仇正勇 财务负责人：吴宏贵 填表人：曾玲 | |||
| 一、基本情况 |
| 住建局下属城管综合执法局、园林处、城建档案馆、燃气办、城建办、路灯所、环卫处、建工办、火车站管理所等单位。现有人数899人，其中：在职785人（全额664人、差额51人、自收自支70人），退休114人。遗属25人。公务用车编制数15辆，实有数16辆。 |
| 二、预算安排情况 |
| 预算总收入6043.7万元，其中：经费拨款4023.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款684.8万元，政府性基金拨款1300万元，上年结转35万元。 |
| 预算总支出6043.7万元，其中：基本支出3743.7万元（工资福利支出2906.83万元、一般商品和服务支出510.65万元、对个人和家庭补助支出326.22万元）；项目支出2300万元。 |
| 三、项目支出安排 |
| 安排预算内项目经费1000万元，安排政府性基金专项经费1300万元，主要情况安排如下： |
| 1、安排预算内项目经费650万元，其中：住建局机关250万元，专项预留资金300万元，督查办工作经费20万元，沿江风光带管理所80万元。 |
| 2、环卫处810万元，其中：临聘环卫工人工资325万元，新城区路段清扫承包费150万元，新桥垃圾场250万元，设备添置50万元，工业园清扫卫生费30万元，环卫节补助5万元。 |
| 3、园林处230万元，其中：临聘园林工人工资70万元，城区花坛鲜花更换150万元，设备添置10万元。 |
| 4、综合执法局200万元，其中：综合管理执法150万元，市容整治经费50万元。 |
| 5、路灯所常年基本维修维护40万元。 |
| 6、城建办357万元，其中：市政道路维修350万元，污水处理厂运营监管7万元。 |
| 7、燃气办燃气质量安全监管及规划5万元。 |
| 8、城建档案馆电子档案库5万元。 |
| 9、车站管理所专项工作经费3万元。 |