| 2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位名称：人口和计划生育局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 1,508.72 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 551.62 | |
| 经费拨款 | 1,447.72 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 397.57 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 61.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 90.40 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 63.65 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 961.10 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 961.10 | ||
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,512.72 | 债务利息支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,508.72 | 本 年 支 出 合 计 | 1,512.72 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 4.00 | 年末结转和结余 | |||
| 总 计 | 1,512.72 | 总 计 | 1,512.72 | ||
| 单位负责人：何发阳 财务负责人：游西支 填表人：冯霞 | |||||
| 2015年人口和计划生育局“三公”经费预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 123 | |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 110 | |
| 3、公务用车费 | 13 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 13 | |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 单位负责人：何发阳 财务负责人：游西云 填表人：冯霞 | ||
一、基本情况
人口和计划生育局是主管全市计划生育工作的市人民政府工作机构。现有人数120人，其中：在职97人、退休23人。遗属2人。公务用车编制数5辆，实有数4辆。
二、预算安排情况
预算总收入1512.72万元，其中：经费拨款1447.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款61万元，上年结余4万元。
预算总支出1512.72万元，其中：基本支出555.62万元（工资福利支出397.57万元、一般商品和服务支出94.4万元、对个人和家庭补助支出63.65万元），项目支出957.1万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费957.1万元，主要情况安排如下：
计 划生育事业费263.9万元（含社区计划生育10.8万元），计划生育税改转移支付131.6万元，流动人口“一盘棋”管理经费57万，农村计生家庭奖励 扶助金配套122万元（据实结算，社会抚养费列支110万元），独生子女保健费配套70万元（据实结算，社会抚养费列支60万元），孕前检测配套工作经费 79万元（据实结算，社会抚养费列支60万元），城镇独生子女补助配套200万元（据实结算，社会抚养费列支70万元），计生协会10万元，领导小组工作 经费5万元，手术并发症15.6万元，社会评议及病残儿鉴定工作经费3万元。