汨罗市文化旅游广电新闻出版局2017年度部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。
2、指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
3、推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。
4、拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作；负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；指导协调全市动漫、游戏产业发展。
5、指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。
7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。
8、指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。
9、负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导新闻出版、著作权行业社团的工作。
10、拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市版权纠纷和提供相关法律咨询；负责全市著作权案件的调查和情况收集；负责调查处理全市著作权案件和行政处罚案件的报备案工作；负责鉴定非法出版物和违禁出版物；负责组织全市文化市场打击侵权盗版集中行动；负责全市计算机软件正版化工作。
11、拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。
12、拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设。
13、拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。
14、管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。
15、对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。
16、拟订全市旅游产业发展战略目标，编制发展旅游事业中长期发展规划和年度计划；组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发计划；组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；培育、完善和开拓国内旅游市场，开展重大旅游节庆活动。
17、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假旅游；负责全市旅游统计及行业信息发布；指导重要旅游商品开发；协调和指导全市假日旅游工作。
18、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；协同有关部门培育和完善旅游市场；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协助省、岳阳市旅游局组织实施旅游饭店、旅行社星级标准和旅游饭店的评定与复核工作；审批本市国内旅行社、门市部和经营范围变更；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游文娱等工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急求援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
19、组织实施国内旅游、出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国（境）外在我市设立的旅游办事机构；指导全市旅游对外交流与合作。
20、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游行业协会工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。
21、协同有关部门组织开展龙舟节各项活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。
22、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
23、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位包含汨罗市图书馆、汨罗市文化馆、汨罗市文物管理所、汨罗市社会文化市场执法大队、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市端午传承研究中心、汨罗市影剧院、汨罗市电影公司、汨罗市文艺创作室、汨罗屈原文化研究中心十个二级单位。其中：汨罗市文旅广新局机关、汨罗市文物管理所、汨罗市社会文化市场执法大队执行行政单位会计制度，汨罗市图书馆、汨罗市文化馆、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市端午传承研究中心、汨罗市影剧院执行事业单位会计制度,汨罗市文艺创作室、汨罗屈原文化研究中心两个单位与局机关合并核算。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入1801 万元，比2016年预算增加423.54万元，本年预算总支出1801 万元，比2016年预算增加423.54万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入 1801万元，其中：经费拨款 1682.38 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 112万元、其他收入 6.62 万元。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出 1801万元，其中基本支出1610.25 万元（工资福利支出1235.86 万元、商品和服务支出153.34万元、对个人和家庭的补助支出221.05 万元），项目支出 190.75万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 32.1万元，比2016年决算数减少 0.5万元，减少1.5 %，原因主要为厉行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 31万元，比2016年减少1.65万元。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出120万元，其中政府采购服务支出120万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2017年预 算 收 支 总 表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 1,794.38 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,610.25 | |
| 经费拨款 | 1,682.38 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,235.86 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 112.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 153.34 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 221.05 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 190.75 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 190.75 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,801.00 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 6.62 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | ||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,801.00 | 支 出 总 计 | 1,801.00 | ||
2017年文广新局“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市文广新局
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 10 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 10 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年文化市场综合行政执法大队“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市文化市场综合行政执法大队
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 2 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 2 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年图书馆“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市图书馆
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 2.6 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 2.6 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市文化馆“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市文化馆
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 3.5 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 3.5 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年屈原纪念馆“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市屈原纪念馆
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 7.5 | |
| 1、因公出国（境）费用 | 2 | |
| 2、公务接待费 | 5.5 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年文物管理所“三公”经费预算公开表
填报单位：文物管理所
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 3 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 3 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
单位负责人：赵磐 财务负责人：赵磐 填报人：陈敏
2017年影剧院“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市影剧院
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | ||
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 2.6 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年花鼓戏剧团“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市花鼓戏剧团
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | ||
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 4.6 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |