2017年教育局部门预算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；负责指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4.在职责范围内主管全市教师工作；协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作；负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。
5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。
6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部；负责管理直属事业单位领导班子和领导干部；指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。
7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。
8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作；会同有关部门制定各类学校招生计划；指导大中专毕业生就业创业。
9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全市教育系统维护稳定工作。
10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。
12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
13.指导、管理全市教育督导工作。
14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2017年纳入部门预算的单位30个，其中行政单位1个（教育局），全额拨款的事业单位2个（基础教育办、教育技术中心），中小学校18所（汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、15所乡镇学校。），高中6所（汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、），职业中专2所（汨罗市职业中专、汨罗市工业职校），成人学校1所（汨罗市成教中心）。教育局部门现有人数7543人，其中在职4839人 (全额4839人)、离休15人、退休2689人。遗属637人。
二、2017年度部门预算公开表
2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入57021.66 万元，比2016年增加5065.75万元；本年预算总支出57021.66 万元，比2016年增加5065.75万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入57021.66 万元，其中：经费拨款 53493.33 万元、纳入预算管理的非税收入拨款2600 万元、其他收入928.33 万元。
3、基本支出49302.26万元(工资福利支出39443.16万元、一般商品和服务支出3195.73万元、对个人和家庭的补助支出6663.37万元)，项目支出7719.4万元，主要情况安排如下：（1）、法定支出及政策性配套:贫困寄宿生生活补助90万元、职业教育助学金配套20万元、职业教育涉农专业免费380万元、普通高中助学金及贫困幼儿园补助115万元、农村义务教育公用经费补助资金710万元、教室维修本级配套137万元、教育费附加支出2462.9万元、中小学危房改造(税改转移支付)157万元、扶贫助学73.5万元，普通高中贫困学生免学杂费补助经费10万元，普通高中公用经费配套257万元。（2）、教育系统乡镇工作补贴1458万元，教育系统13个月工资1500万元，教育系统退休教师独生子女费55万，省公费定向师范生培养配套经费20万元，乡镇督学责任区及联校工作经费24万元。（3）、民办教师困难救助200万元。（4）、城市维护费：教育事业（职业教育）50万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为271.81 万元，比2016年决算数减少 43.2万元，减少13%，比2016年预算数减少52.1万元，减少17 %。减少原因主要为厉行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算125 万元，比2016年减少25万元，原因是厉行节约。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出2350万元，其中政府采购货物支出1006万元，政府采购工程支出1344万元。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2017年预 算 收 支 总 表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 56,093.33 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 49,302.26 | |
| 经费拨款 | 53,493.33 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 39,443.16 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 2,600.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 3,195.73 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 6,663.37 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 57,021.66 | 二、项目支出 | 7,719.40 | |
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 7,719.40 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 928.33 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | ||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 57,021.66 | 支 出 总 计 | 57,021.66 | ||
2017年教育体育局“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市教育体育局
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 28 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 28 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市第一中学“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市第一中学
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 20 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 20 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市第二中学“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市第二中学
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 10 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 10 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市第三中学“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市第三中学
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 13.5 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 13.5 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市第四中学“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市第四中学
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 23.8 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 23.8 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市第五中学“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市第五中学
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 13 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 13 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市职业中专学校“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市职业中专学校
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 28.5 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 28.5 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市工业职业学校“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市工业职业学校
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 10 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 10 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市成人教育中心“三公”经费预算公开表
报单位：汨罗市成人教育中心
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 5 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 5 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市基础教育管理研究中心“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市基础教育管理研究中心
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 5 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 5 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市教育技术中心“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市教育技术中心
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 5.71 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 5.71 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年楚雄中学“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市楚雄中学
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 8 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 8 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市罗城学校“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市罗城学校
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 7.8 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 7.8 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市体育学校“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市体育学校
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 4.5 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 4.5 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市特殊学校“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市特殊学校
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 6 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 6 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市乡镇学校“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市乡镇学校
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 83 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 83 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |