2017年畜牧水产局预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
汨罗市畜牧水产局是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。
2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位包含汨罗市畜牧水产局机关、汨罗市动物卫生监督所、汨罗市渔政站、汨罗市磊石渔场三个二级机构。其中局机关、汨罗市动物卫生监督所为财政全额拨款单位，汨罗市渔政站为财政差额拨款单位，汨罗市磊石渔场为自负盈亏单位。其中：畜牧水产局机关执行行政单位会计制度，汨罗市动物卫生监督所、汨罗市渔政站执行事业单位会计制度，汨罗市磊石渔场执行企业会计制度。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入1041.83万元，比2016年增加242.63万元；本年预算总支出1041.83万元，比2016年增加242.63万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入1041.83万元，其中：经费拨款1031.83万元、纳入预算管理的非税收入拨款10万元。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出1041.83万元，其中基本支出913.23万元（工资福利支出738.07万元、商品和服务支出86.41万元、对个人和家庭的补助支出88.75万元），项目支出128.6万元（其中重大动物疫苗经费20万、重大动物疫情防控30万、江豚保护20万,渔政站执法经费6万、生猪定点屠宰监管15万元、渔政站津补贴补差12万、小三场税改转移支付支出，良种场1.6万，种畜场2万,磊石渔场22万）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为68.91万元，比2016年决算数减少11.99万元，减少14.82%，比2016年预算数减少12.79万元，减少15.65%。减少原因主要为公务用车减少一台,公务接待实行厉行节约的原则。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。汨罗市畜牧水产局2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款66.31万元，与2016年18.54比，预算增加47.77万元,经费增加的原因是:1、财政实行全口径预算，运行经费从2016年的3000元/人提高到5000元/人，增加经费10.6万元；2、公车改革后增加车补30万元。3、其他增加7.17万元。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2017年预 算 收 支 总 表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 1,041.83 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 913.23 | |
| 经费拨款 | 1,031.83 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 738.07 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 10.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 86.41 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 88.75 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 128.60 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 128.60 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 1,041.83 | 其他支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,041.83 | 支 出 总 计 | 1,041.83 | ||
2017年畜牧系统“三公”经费预算公开表
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 68.91 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 58.51 | |
| 3、公务用车费 | 10.4 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.4 | |
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市畜牧水产局“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市畜牧水产局
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 46.83 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 46.83 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市动物卫生监督所“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市动物卫生监督所
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 13.18 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 7.18 | |
| 3、公务用车费 | 6 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6 | |
| （2）公务用车购置 |
2017年汨罗市渔政站“三公”经费预算公开表
填报单位：汨罗市渔政站
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 8.9 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 4.5 | |
| 3、公务用车费 | 4.4 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.4 | |
| （2）公务用车购置 |